【正文】 630022傳真：(852)23638787三和（廣州番禺）首飾有限公司地址：中國廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路1號電話：02084669466傳真：02084803079網(wǎng)址：: // ：// group質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第4頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日0．4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量方針基本理念：調(diào)整、完善、鞏固、提高。u 完善：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善質(zhì)量管理體系，強基礎(chǔ)。u 提高：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，爭上游。管理者代表公司GB/TISO190012008質(zhì)量管理體系的建立、維持、實施；公司質(zhì)量體系的日常管理工作，組織實施質(zhì)量改進的持續(xù)改善，向行政總裁匯報GB/TISO190012008質(zhì)量管理體系運行情況以供評審，并為體系改進提供依據(jù)；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的協(xié)調(diào)和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作；內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 應(yīng)用 GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》中所有條款都適用于本組織設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等質(zhì)量活動，本手冊無任何刪減條款。具體必須做到以下幾點：（1） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；（2） 確定這些過程的順序和相互作用；（3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；（4） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；（5） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖11所示。質(zhì)量方針、目標質(zhì)量手冊一級文件 二級文件程序文件檢驗文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導書、表格、記錄等；三級文件 質(zhì)量手冊本組織必須編制、保持《質(zhì)量手冊》，并按照GB/T190012008標準的文件控制條款（）的要求對質(zhì)量手冊予以控制管理。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第12頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 文件控制本組織建立《文件管理控制程序》對質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保其有效使用。 記錄控制本組織控制建立的質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第13頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 管理承諾行政總裁應(yīng)履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責，通過下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：（1) 在公司內(nèi)部及時向全體成員傳達滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性；（2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3) 每年至少進行一次管理評審；（4) 提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。 行政總裁應(yīng)組織管理者代表及各部門負責人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。
策劃
（1） 根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，行政總裁確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立組織的質(zhì)量目標，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》；（2） 根據(jù)實現(xiàn)組織質(zhì)量目標的需要，管理者代表負責把組織質(zhì)量目標分解到各相關(guān)職能部門。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限行政總裁確定本組織的質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相關(guān)部門、崗位的職責和權(quán)限，《各部門職能及職責》。 內(nèi)部溝通行政總裁在領(lǐng)導建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應(yīng)建立組織內(nèi)各部門和層次的溝通過程，確定相關(guān)質(zhì)量活動程序的接口，包括：（1) 適時組織召開公司戰(zhàn)略會議、管理評審會、運營會議、生產(chǎn)會議、品質(zhì)會議、客戶投訴會議等，聽取意見，解決存在問題；（2) 采用操作文件及質(zhì)量記錄傳遞方法進行溝通；（3) 采用無紙化辦公系統(tǒng)、電話、傳真、電子郵件、面談等的方法進行溝通。 評審輸入： （1) 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審、供應(yīng)商審核）；（2) 顧客反饋信息（包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等）；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第15頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日（3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運行；（4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率；（5） 上次外審、內(nèi)審中糾正與預防措施的執(zhí)行情況；（6） 上次管理評審問題落實情況；（7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）；（8） 質(zhì)量方針、目標的適宜性（公司總目標及各部門分解目標的執(zhí)行情況）。 資源管理
資源的提供資源主要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。公司必須及時確定并提供所需的資源，以：（1） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；（2） 通過滿足顧客要求，達到顧客滿意。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第16頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 能力、意識的培訓（1） 人力資源部應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品要求的符合性的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施適當培訓。在新員工進入公司一周內(nèi)，由人力資源部組織進行；u 部門培訓：部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行；u 崗位技能培訓：生產(chǎn)員工必須在培訓組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期7天至4個月不等的生產(chǎn)技能培訓，并進行現(xiàn)場實物操作考核，合格后方可上崗； b）在崗人員培訓由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能提升培訓和考核。（2） 人力資源部組織各部門進行崗位考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；（3） 通過教育和培訓，使員工意識本職崗位重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻；（4） 每次培訓后，培訓部門應(yīng)填寫《內(nèi)部培訓活動出席簽到表》及作好相應(yīng)的培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔。基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1） 廠房、辦公場所、辦公設(shè)施等； （2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、電腦軟件；（3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)等。本組織應(yīng)確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。（1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；（2） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；（3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；（4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第18頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審〈銷售合同〉的評審（1） 營業(yè)員對客戶的《采購單》或《手寫單》進行評審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。（2） 當經(jīng)過以上評審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時），并蓋上“contract reviewed”印章；（3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的《采購單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉；（4） 營業(yè)員對《銷售合同》進行簽名確認，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）；（5） 如客人是通過EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換)下訂單或SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 顧客溝通 本組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；(1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，國際銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；(2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品咨詢、報價等服務(wù)，國際銷售部主導合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內(nèi)容及進展情況反饋給顧客確認；(3) 產(chǎn)品售出后，國際銷售部接收顧客的反饋信息及品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對顧客投訴進行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見《客戶投訴及退貨處理程序》。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第20頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出（1） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等；（2） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息，如《設(shè)計及銀版部新版發(fā)單資料》、《設(shè)計及銀版部出版資料amp。 設(shè)計和開發(fā)評審根據(jù)設(shè)計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負責人進行評審，以便：（1） 評價設(shè)計結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求；（2） 及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。（1） 設(shè)計及銀版部在新版發(fā)單前，對已確認產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進行分析、驗證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制（1） 在頭版試制過程中,因設(shè)計原因而引起的設(shè)計圖紙更改，由提出部門填寫《改版表》，由設(shè)計負責人組織進行設(shè)計更改；因銀版問題引起的更改,由提出部門填寫《改版表》,設(shè)計及銀版部按照要求進行改版；（2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認，并保留相應(yīng)的記錄。（1） 采購部負責足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理；（2） 物流部負責補口等物料供應(yīng)商的管理；（3） 生產(chǎn)部負責配件、字印的采購；（4） 生產(chǎn)計劃及物料控制部負責外發(fā)供應(yīng)商的管理；（5） 品質(zhì)保證部參與對外發(fā)供應(yīng)商的定期審核；（6） 行政總裁執(zhí)行對合格供應(yīng)商的最終確定和否決權(quán)。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第22頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日（1）采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括：a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范產(chǎn)品、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對產(chǎn)品驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。（3）在將上述要求向供應(yīng)商進行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)；（4）本組織表述采購信息的文件包括：“采購單”、“采購合同”、“外包加工合同”及”“供應(yīng)商評審表”、“合格供應(yīng)商名單”等，由采購部門保管。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。（2） 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織制定“生產(chǎn)計劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“QC版生產(chǎn)使用管理控制程序”、“客戶