【文章內(nèi)容簡介】 手冊章節(jié)版本號 ：A 第16頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 能力、意識的培訓(xùn)（1） 人力資源部應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品要求的符合性的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施適當(dāng)培訓(xùn)。a) 新員工培訓(xùn)u 入職培訓(xùn)：包括員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、6S、ISO9000基礎(chǔ)知識、眼保健操等培訓(xùn)。在新員工進入公司一周內(nèi)，由人力資源部組織進行；u 部門培訓(xùn)：部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行；u 崗位技能培訓(xùn)：生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期7天至4個月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并進行現(xiàn)場實物操作考核，合格后方可上崗； b）在崗人員培訓(xùn)由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能提升培訓(xùn)和考核。c) 特殊崗位員工培訓(xùn)u 焊工、計量員 、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；u 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由外部專業(yè)機構(gòu)或公司內(nèi)部培訓(xùn)、考核后，持證上崗。（2） 人力資源部組織各部門進行崗位考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；（3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識本職崗位重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻；（4） 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門應(yīng)填寫《內(nèi)部培訓(xùn)活動出席簽到表》及作好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第17頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日本組織應(yīng)確定、并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：（1） 廠房、辦公場所、辦公設(shè)施等； （2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、電腦軟件；（3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)等。 以上的設(shè)施隨本組織的發(fā)展和以后的實際需要配置或及時得到更換。本組織應(yīng)確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行維護。（1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；（2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；（3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；（4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織應(yīng)確定：（1） 顧客要求：通過《采購單》/《手寫單》或《銷售合同》來體現(xiàn)；（2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；（3） 產(chǎn)品應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準及所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （4） 公司內(nèi)部的產(chǎn)品品質(zhì)標準、售后保修、技術(shù)咨詢等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第18頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審〈銷售合同〉的評審（1） 營業(yè)員對客戶的《采購單》或《手寫單》進行評審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。評審內(nèi)容包括：a) 客人付款條款；b) 采購單總件數(shù)；c) 采購單總價值及公司信貸額；d) 生產(chǎn)車間的可接單量及客人要求光胚貨期；e) 是否需要改版或起版。（2） 當(dāng)經(jīng)過以上評審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時），并蓋上“contract reviewed”印章；（3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的《采購單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉；（4） 營業(yè)員對《銷售合同》進行簽名確認，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）；（5） 如客人是通過EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換)下訂單或SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可?！朵N售合同》更改后的評審：(1) 任何由客戶對訂單產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品用料或價錢要求提出更改，則視為新合同，按新合同要求進行重新評審；(2) 如客戶對訂單內(nèi)容提出輕微修改時，營業(yè)員助理填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第19頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認；（3） 如修改是本組織自行提出的，營業(yè)員則需要與客戶商討有關(guān)更改事項，并填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認；（4） 如訂單修改時，已開始了鑲石工序，營業(yè)員需通知客戶不能更改產(chǎn)品件數(shù)、用料及成色。 顧客溝通 本組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；(1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，國際銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；(2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品咨詢、報價等服務(wù)，國際銷售部主導(dǎo)合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內(nèi)容及進展情況反饋給顧客確認；(3) 產(chǎn)品售出后，國際銷售部接收顧客的反饋信息及品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對顧客投訴進行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見《客戶投訴及退貨處理程序》。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃產(chǎn)品規(guī)劃部接收到公司單或客單信息后，根據(jù)本公司研發(fā)能力、生產(chǎn)產(chǎn)能及貨型的難易程度，編制產(chǎn)品設(shè)計計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)明確：(1) 設(shè)計過程中草圖、正樣、銀版、金版各階段的起始時間；(2) 適合每個階段的評審、驗證、確認活動；(3) 各階段的負責(zé)人；(4) 設(shè)計過程中的信息傳遞、項目跟進和數(shù)據(jù)輸入、輸出等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第20頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：（1） 貨品類型、產(chǎn)品風(fēng)格及件數(shù)等；（2） 適用的市場；（3） 適用的法律法規(guī)要求；（4） 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。 設(shè)計和開發(fā)輸出（1） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等；（2） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如《設(shè)計及銀版部新版發(fā)單資料》、《設(shè)計及銀版部出版資料amp。生產(chǎn)過程記錄表》、《鑲石指示圖》、《裝配指示圖》等；（3） 包含和引用產(chǎn)品接收準則；（4） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)評審根據(jù)設(shè)計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負責(zé)人進行評審，以便：（1） 評價設(shè)計結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求；（2） 及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。（1） 設(shè)計及銀版部在新版發(fā)單前，對已確認產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進行分析、驗證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)在做完銀版貨和頭版貨質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第21頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日 后進行確認：（1） 銀版貨由設(shè)計及銀版部負責(zé)人進行確認；（2） 頭版貨由設(shè)計及銀版部負責(zé)人和研究及金版部負責(zé)人共同確認。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制（1） 在頭版試制過程中,因設(shè)計原因而引起的設(shè)計圖紙更改，由提出部門填寫《改版表》，由設(shè)計負責(zé)人組織進行設(shè)計更改；因銀版問題引起的更改,由提出部門填寫《改版表》,設(shè)計及銀版部按照要求進行改版；（2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認，并保留相應(yīng)的記錄。 采購 供應(yīng)商管理本組織為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，特制定《供應(yīng)商管理控制程序》，通過資料篩選、實地考查、樣品評估、試用、定期審核、定期評估等流程，規(guī)范對供應(yīng)商的管理。（1） 采購部負責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理；（2） 物流部負責(zé)補口等物料供應(yīng)商的管理；（3） 生產(chǎn)部負責(zé)配件、字印的采購；（4） 生產(chǎn)計劃及物料控制部負責(zé)外發(fā)供應(yīng)商的管理；（5） 品質(zhì)保證部參與對外發(fā)供應(yīng)商的定期審核；（6） 行政總裁執(zhí)行對合格供應(yīng)商的最終確定和否決權(quán)。 采購信息采購部負責(zé)足金、鉆石、寶石、FIT托車雜石、晶石等貴重物料的采購；物流部負責(zé)補口等物料的采購；生產(chǎn)部負責(zé)配件、字印的采購；配石部負責(zé)鋯石的采購；物控科負責(zé)生產(chǎn)輔助材料的采購。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第22頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日（1）采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括：a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范產(chǎn)品、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對產(chǎn)品驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。（2）對重要的采購產(chǎn)品供應(yīng)商，采購信息適當(dāng)時還應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的批準要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準；b) 程序的批準要求、涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 過程的批準要求，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關(guān)要求；d) 設(shè)備的批準要求，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的性能要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等；e) 人員資格要求，如對生產(chǎn)、檢驗人員的要求；f) 供應(yīng)商與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供應(yīng)商通過質(zhì)量管理體系認證或通過第二方審核。（3）在將上述要求向供應(yīng)商進行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)；（4）本組織表述采購信息的文件包括：“采購單”、“采購合同”、“外包加工合同”及”“供應(yīng)商評審表”、“合格供應(yīng)商名單”等，由采購部門保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由管轄部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。（1）對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：質(zhì)量手冊章節(jié)版本號 ：A 第23頁，共41頁修改狀態(tài)號 ：O 生效日期：2009年6月1日a) 由品質(zhì)保證部或采購部門進行來料驗證；b) 由客戶在本組織現(xiàn)場實施驗證；c) 由本組織在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證；d) 由客戶在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。（2） 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物料類別，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式；（3） 客戶驗證不能免除本組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶拒收的可能。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織制定“生產(chǎn)計劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“QC版生產(chǎn)使用管