【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：QM001A編 制 人(品管部經(jīng)理：唐宏振) : 編制日期： 審 核 人(管理者代表：鄺英華): 審核日期： 批 準(zhǔn) 人(行政總裁：李文俊): 批準(zhǔn)日期： 目錄 頒布令………………………………………………………………………………………………………1 質(zhì)量手冊(cè)控制………………………………………………………………………………………………2 公司簡(jiǎn)介……………………………………………………………………………………………………3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)………………………………………………………………………………………4 公司的組織架構(gòu)圖…………………………………………………………………………………………5 公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖………………………………………………………………………………………6 質(zhì)量職能分配表……………………………………………………………………………………………7 崗位職責(zé)……………………………………………………………………………………………………8 適用范圍……………………………………………………………………………………………………9 引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………………………………………………9 定義和術(shù)語…………………………………………………………………………………………………9 質(zhì)量體系控制……………………………………………………………………………………………1012 管理職責(zé)…………………………………………………………………………………………………1315 資源管理…………………………………………………………………………………………………1517 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………………………………………………………………………………1728 測(cè)量、分析、改進(jìn)………………………………………………………………………………………2840 程序文件清單………………………………………………………………………………………………41附件1:部門職能及崗位職責(zé)附件2:各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第1頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．1 頒布令本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本組織的實(shí)際情況，遵循國(guó)家和國(guó)際相關(guān)的法律及標(biāo)準(zhǔn)編制而成。本手冊(cè)適用于本組織各部門所有與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的管理且涉及首飾的生產(chǎn)制造和服務(wù)?，F(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)作為本組織落實(shí)質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，一經(jīng)發(fā)布全體員工必須遵守執(zhí)行，不懈努力保證和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)是本組織質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù),現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā),并于二00九年六月一日實(shí)施，望本組織各部門及全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 行政總裁（李文?。? 二00九年六月一日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第2頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．2 質(zhì)量手冊(cè)的控制:對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行控制,確保覆蓋并滿足GB/TISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和使用場(chǎng)所，均為有效版本。（1） 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的組織編制和控制；（2） 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核；（3） 行政總裁負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。3．1品質(zhì)保證部按照GB/TISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊(cè)，確保手冊(cè)的描述滿足GB/TISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。3. 2管理者代表審批質(zhì)量手冊(cè)。3．3體系運(yùn)作的改變，要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，由品質(zhì)保證部重新進(jìn)行修改，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)的版本和修改狀態(tài)要重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3. 4手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)由修改狀態(tài)號(hào)和章節(jié)版本號(hào)兩部分組成。修改狀態(tài)號(hào)用O、3……表示，章節(jié)版本號(hào)用A、B、C…表示。3. 5修訂采用換頁方式。章節(jié)修改后，其章節(jié)版本編號(hào)不改變，但其對(duì)應(yīng)的修改狀態(tài)號(hào)改變。當(dāng)修改涉及到相當(dāng)數(shù)量的章節(jié)，或重大修改時(shí)，手冊(cè)的版本編號(hào)改變，所有章節(jié)修改狀態(tài)號(hào)恢復(fù)到“O”狀態(tài)。3．6質(zhì)量手冊(cè)修改后，將修改部分章節(jié)下發(fā)到各部門，收回作廢的舊版本處理，并保存作廢的原版。3．7質(zhì)量手冊(cè)即使沒有更改，每年至少對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審，由品質(zhì)保證部組織對(duì)手冊(cè)的評(píng)審。3．8只有印有受控號(hào)和紅色“受控”文件印章的《質(zhì)量手冊(cè)》為有效版本。3．9其他部門根據(jù)本手冊(cè)作為參考使用時(shí)，由需要使用人員向品質(zhì)保證部申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。3．10 外部需要質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)蓋有紅色“參考”印章，并不一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。3．11參考使用的質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄應(yīng)予以保持。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第3頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．3 公司簡(jiǎn)介三和集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“KTL”），1987年在香港成立，于1998年在廣東省番禺區(qū)建廠，成立三和（廣州番禺）首飾有限公司。三和集團(tuán)是一家以珠寶設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的大型現(xiàn)代化集團(tuán)公司，經(jīng)過近20多年的不懈努力，現(xiàn)擁有設(shè)計(jì)研發(fā)，生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及其它專業(yè)人員工共2000人左右，年均銷售各類珠寶首飾約95萬件。三和集團(tuán)旗下銷售子公司分布于美國(guó)、香港、中國(guó)上海等地，承擔(dān)著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)、銷售的主要任務(wù)。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲和亞洲，與世界各地的珠寶銷售商建立起長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系，產(chǎn)品深受消費(fèi)者好評(píng)。目前，公司在上海設(shè)有零售店。2008年6月，三和集團(tuán)再次斥資6000萬元，在番禺區(qū)重新征地，籌建另一個(gè)能容納5000人的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，新廠房占地50畝，預(yù)計(jì)2010年12月落成并投產(chǎn)使用；同時(shí)，公司于2009年收購(gòu)了意大利Rosso公司，為發(fā)展歐洲市場(chǎng)提供了一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的平臺(tái)。三和集團(tuán)總公司地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號(hào)富恒工業(yè)大廈12樓1207室 電話：(852)23630022傳真：(852)23638787三和（廣州番禺）首飾有限公司地址：中國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路1號(hào)電話：02084669466傳真：02084803079網(wǎng)址：: // ：// group@質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第4頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針基本理念：調(diào)整、完善、鞏固、提高?；痉结槪簎 調(diào)整：調(diào)整戰(zhàn)略思路、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，練內(nèi)功。u 完善：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善質(zhì)量管理體系，強(qiáng)基礎(chǔ)。u 鞏固：鞏固成果、鞏固質(zhì)量管理體系，求發(fā)展。u 提高：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，爭(zhēng)上游。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率≥96%質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第5頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．5三和（廣州番禺）首飾有限公司組織架構(gòu)圖研究及金版部設(shè)計(jì)及銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國(guó)際銷售部銷售及市場(chǎng)處 采購(gòu)處采購(gòu)部配石部 行政處財(cái)務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部 運(yùn)營(yíng)處 品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部生產(chǎn)部物流部生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制部部行政總裁董事局質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第6頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．6產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第7頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．7質(zhì)量職能分配表 部 門 要 素 條 文 行政總裁管理者 代表國(guó)際銷售部產(chǎn)品規(guī)劃部設(shè)計(jì)及銀版部研究及金版部生產(chǎn)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部物流部生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部香港采購(gòu)部配石部ISO中央小組 總要求○●○○○○○○○○○○○○○○○ 質(zhì)量手冊(cè)○●○○○○○○○○○○○○○○● 文件控制○●○○○○○○○○○○○○○○● 質(zhì)量記錄控制○●○○○○○○○○○○○○○○● 管理承諾●○○○○○○○○○○○○○○○○ 以顧客為中心○○●○○○○○○○○○○○○○○ 質(zhì)量方針●○○○○○○○○○○○○○○○○ 策劃○●○○○○○○○○○○○○○○○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○○○○○○○○○ 管理評(píng)審●●○○○○○○○○○○○○○○● 資源的提供●○○○○○○○○○○○○○○○○ 人力資源○○○○○○○○○○○●○○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施●○○○○○○○○○○○●●○○○ 工作環(huán)境●○○○○○○○○○○○○○○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○●○○○○○○○○○○○○○○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○●●●○○○○○○○○○○○ 采購(gòu)○○○○○○●○○●○○○○●●○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○●●●○●○●○○○○○○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●○○○●○○○○○○○○○ 產(chǎn)品防護(hù)○○○○○○○○○●○○○○●○○ 監(jiān)視和測(cè)