【正文】 南京天膜科技股份有限公司文件編號QCA/QP表00版 次A / 0頒布日期2013–1–18實施日期2013–1–18壓力管道安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管 理 表 式 匯 編 （共142種表式） 編制 代建鋼 審核 韓登榮 批準 趙新 質(zhì)量記錄清單目錄 QCA/QP表41序 號編 號記 錄 名 稱頁 數(shù)備注1.QCA/QP表11質(zhì)量目標展開（分解）表2.QCA/QP表21管理評審通知單3.QCA/QP表22管理評審計劃4.QCA/QP表23管理評審記錄5.QCA/QP表24管理評審報告6.QCA/QP表25管理評審簽到表7.QCA/QP表26會議簽到表8.QCA/QP表27會議紀要9.QCA/QP表31受控文件清單10.QCA/QP表32文件發(fā)放/回收記錄表11.QCA/QP表33電話及傳真紀錄12.QCA/QP表34文件和資料歸檔記錄13.QCA/QP表35文件和資料借（查）閱記錄14.QCA/QP表36文件更改申請單15.QCA/QP表37文件銷毀申請單16.QCA/QP表41質(zhì)量記錄清單17.QCA/QP表51合同評審表18.QCA/QP表52合同修改申請表19.QCA/QP表53壓力管道合同臺帳20.QCA/QP表54壓力管道安裝通知單21.QCA/QP表61圖樣匯審記錄22.QCA/QP表62技術(shù)交底記錄23.QCA/QP表63設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單24.QCA/QP表71供方綜合能力評價表25.QCA/QP表72供應商質(zhì)量保證能力調(diào)查表26.QCA/QP表73________年度合格供方名錄27.QCA/QP表81采 購 計 劃28.QCA/QP表91原材料驗收、入庫通知單29.QCA/QP表92零部件驗收入庫通知單30.QCA/QP表93焊材驗收、入庫通知單31.QCA/QP表94材料及零部件復檢申請單32.QCA/QP表95閥門試驗記錄33.QCA/QP表96光譜檢驗記錄34.QCA/QP表97安全閥最初調(diào)試記錄35.QCA/QP表98到場材料驗收記錄36.QCA/QP表99法蘭驗收記錄37.QCA/QP表910閥門驗收記錄38.QCA/QP表911管件驗收記錄39.QCA/QP表912鋼管驗收記錄40.QCA/QP表111原材料臺帳41.QCA/QP表112零部件臺帳42.QCA/QP表113領(lǐng) 料 單43.QCA/QP表121材料零部件代用申請單44.QCA/QP表131工程材料收料單45.QCA/QP表141工藝裝備設(shè)計任務書46.QCA/QP表151壓力管道材料及零部件表47.QCA/QP表152壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖48.QCA/QP表153施工交底記錄49.QCA/QP表154工藝文件更改單50.QCA/QP表155壓力管道匯總表51.QCA/QP表161工藝紀律檢查記錄52.QCA/QP表162工藝紀律檢查臺帳53.QCA/QP表171工 裝 臺 帳54.QCA/QP表172工裝設(shè)備驗證表55.QCA/QP表181壓力管道持證焊工一覽表56.QCA/QP表182焊接人員個人情況表57.QCA/QP表183焊接人員焊績記錄58.QCA/QP表184焊縫外觀和無損檢測記錄表59.QCA/QP表185焊接試板交檢委托單60.QCA/QP表186焊縫返修工藝卡61.QCA/QP表191預焊接工藝規(guī)程62.QCA/QP表192焊接工藝評定報告63.QCA/QP表193焊接工藝評定一覽表64.QCA/QP表201焊 接 記 錄 表65.QCA/QP表211焊材一級庫溫濕度記錄表66.QCA/QP表212焊材領(lǐng)料單67.QCA/QP表213焊材使用烘干通知單68.QCA/QP表214焊材烘烤記錄69.QCA/QP表215焊材日發(fā)放記錄卡70.QCA/QP表221焊接作業(yè)指導書71.QCA/QP表231焊接接頭返修、母材缺陷補焊記錄72.QCA/QP表232母材缺陷補焊通知單73.QCA/QP表241分包方評價表74.QCA/QP表242熱處理委托單75.QCA/QP表243熱 處 理 工 藝 卡76.QCA/QP表244熱 處 理 報 告77.QCA/QP表251無損檢測委托單78.QCA/QP表252焊縫返修通知單79.QCA/QP表253無損檢測合格通知單80.QCA/QP表254焊縫射線檢測報告81.QCA/QP表255焊縫超聲檢測報告82.QCA/QP表256焊縫磁粉檢測報告83.QCA/QP表257焊縫滲透檢測報告84.QCA/QP表261理 化 試 驗 委 托 單85.QCA/QP表271管道坡口制作檢查記錄86.QCA/QP表272管焊口組對檢查記錄87.QCA/QP表273管道管段檢查記錄88.QCA/QP表274管道安裝檢查記錄89.QCA/QP表275固定支架安裝記錄90.QCA/QP表276滑動（導向）支架安裝記錄91.QCA/QP表277管道冷緊記錄92.QCA/QP表278管 道 補 償 器 安 裝 記 錄93.QCA/QP表279管道靜電接地測試記錄94.QCA/QP表2710 隱蔽工程記錄95.QCA/QP表2711工程定位測量記錄96.QCA/QP表2712管道溝槽施工記錄97.QCA/QP表2713防腐工程施工質(zhì)量檢查記錄98.QCA/QP表2714防腐絕緣層電火花檢測報告99.QCA/QP表2715隔熱工程施工質(zhì)量檢查記錄100.QCA/QP表2716管道吹掃、清洗（脫脂）記錄101.QCA/QP表2717彎管加工記錄102.QCA/QP表281管道系統(tǒng)安裝檢查與壓力試驗記錄103.QCA/QP表282管道系統(tǒng)泄漏性/真空試驗記錄104.QCA/QP表283供熱管網(wǎng)工程強度、嚴密性試驗報告105.QCA/QP表291補償器伸長記錄106.QCA/QP表292供熱管網(wǎng)工程試運行報告107.QCA/QP表293工程交接檢驗書108.QCA/QP表311工程建設(shè)交工技術(shù)文件109.QCA/QP表312特種設(shè)備安裝改造維修告知單110.QCA/QP表313壓力管道安裝質(zhì)量證明書111.QCA/QP表314壓力管道安裝匯總表112.QCA/QP表315壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖113.QCA/QP表315管道工程施工方案114.QCA/QP表316工程竣工資料目錄115.QCA/QP表321設(shè) 備 臺 帳116.QCA/QP表322檢驗試驗裝置臺帳117.QCA/QP表323設(shè)備和檢驗試驗裝置登記卡118.QCA/QP表324設(shè)備和檢驗試驗裝置驗收單119.QCA/QP表325設(shè)備和檢驗試驗裝置檢查表120.QCA/QP表326設(shè)備和檢驗試驗裝置檢修計劃表121.QCA/QP表327設(shè)備和檢驗試驗裝置檢修記錄表122.QCA/QP表328設(shè)備和檢驗試驗裝置事故報告123.QCA/QP表329設(shè)備和檢驗試驗裝置報廢申批表124.QCA/QP表3210設(shè)備和檢驗試驗裝置購置申請表125.QCA/QP表3211檢驗與試驗裝置周檢計劃126.QCA/QP表3212檢驗與試驗裝置檢定校準記錄127.QCA/QP表331不合格品處理聯(lián)絡(luò)單128.QCA/QP表341質(zhì)量信息反饋單129.QCA/QP表342質(zhì)量信息反饋管理臺帳130.QCA/QP表351內(nèi)部體系年度審核計劃131.QCA/QP表352內(nèi)部體系審核實施計劃132.QCA/QP表353內(nèi)部體系審核通知單133.QCA/QP表354內(nèi)部體系審核首（末）次會議簽到表134.QCA/QP表355內(nèi)部體系審核檢查表135.QCA/QP表356內(nèi)部體系審核報告136.QCA/QP表357不合格報告137.QCA/QP表361糾正和預防措施處理單138.QCA/QP表362糾正、預防和改進措施計劃表139.QCA/QP表381用戶服務和回訪單140.QCA/QP表391員工培訓申請表141.QCA/QP表392培訓記錄142.QCA/QP表393　年度培訓計劃166 / 166質(zhì)量目標展開（分解）表QCA/QP表11序號公司質(zhì)量目標目標（展開）措施和方法要求完成時間實施部門檢查核定展開項目分解目標值責任部門相關(guān)部門管理評審通知單CA/QP表21評審會議時間：評審會議地點：參加評審人員：評審議程安排：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：管理評審計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表22評審目的：出席評審部門、人員：評審內(nèi)容：評審準備工作要求：評審時間安排：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審記錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表23評審地點評審主持人評審時間參加評審人數(shù)評審重點：提供評審的資料：評審結(jié)論：評審組成人員姓名職務職稱所在部門姓名職務職稱所在部門QCA/QP表24管理評審報告編制： 審核： 批準： 南京天膜科技股份有限公司年 月 日（續(xù)表）QCA/QP表24評審地點評審主持人評審時間參加評審人數(shù)評審重