【正文】 南京天膜科技股份有限公司文件編號(hào)QCA/QP表00版 次A / 0頒布日期2013–1–18實(shí)施日期2013–1–18壓力管道安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管 理 表 式 匯 編 （共142種表式） 編制 代建鋼 審核 韓登榮 批準(zhǔn) 趙新 質(zhì)量記錄清單目錄 QCA/QP表41序 號(hào)編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 數(shù)備注1.QCA/QP表11質(zhì)量目標(biāo)展開（分解）表2.QCA/QP表21管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.QCA/QP表22管理評(píng)審計(jì)劃4.QCA/QP表23管理評(píng)審記錄5.QCA/QP表24管理評(píng)審報(bào)告6.QCA/QP表25管理評(píng)審簽到表7.QCA/QP表26會(huì)議簽到表8.QCA/QP表27會(huì)議紀(jì)要9.QCA/QP表31受控文件清單10.QCA/QP表32文件發(fā)放/回收記錄表11.QCA/QP表33電話及傳真紀(jì)錄12.QCA/QP表34文件和資料歸檔記錄13.QCA/QP表35文件和資料借（查）閱記錄14.QCA/QP表36文件更改申請(qǐng)單15.QCA/QP表37文件銷毀申請(qǐng)單16.QCA/QP表41質(zhì)量記錄清單17.QCA/QP表51合同評(píng)審表18.QCA/QP表52合同修改申請(qǐng)表19.QCA/QP表53壓力管道合同臺(tái)帳20.QCA/QP表54壓力管道安裝通知單21.QCA/QP表61圖樣匯審記錄22.QCA/QP表62技術(shù)交底記錄23.QCA/QP表63設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單24.QCA/QP表71供方綜合能力評(píng)價(jià)表25.QCA/QP表72供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表26.QCA/QP表73________年度合格供方名錄27.QCA/QP表81采 購(gòu) 計(jì) 劃28.QCA/QP表91原材料驗(yàn)收、入庫(kù)通知單29.QCA/QP表92零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單30.QCA/QP表93焊材驗(yàn)收、入庫(kù)通知單31.QCA/QP表94材料及零部件復(fù)檢申請(qǐng)單32.QCA/QP表95閥門試驗(yàn)記錄33.QCA/QP表96光譜檢驗(yàn)記錄34.QCA/QP表97安全閥最初調(diào)試記錄35.QCA/QP表98到場(chǎng)材料驗(yàn)收記錄36.QCA/QP表99法蘭驗(yàn)收記錄37.QCA/QP表910閥門驗(yàn)收記錄38.QCA/QP表911管件驗(yàn)收記錄39.QCA/QP表912鋼管驗(yàn)收記錄40.QCA/QP表111原材料臺(tái)帳41.QCA/QP表112零部件臺(tái)帳42.QCA/QP表113領(lǐng) 料 單43.QCA/QP表121材料零部件代用申請(qǐng)單44.QCA/QP表131工程材料收料單45.QCA/QP表141工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書46.QCA/QP表151壓力管道材料及零部件表47.QCA/QP表152壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖48.QCA/QP表153施工交底記錄49.QCA/QP表154工藝文件更改單50.QCA/QP表155壓力管道匯總表51.QCA/QP表161工藝紀(jì)律檢查記錄52.QCA/QP表162工藝紀(jì)律檢查臺(tái)帳53.QCA/QP表171工 裝 臺(tái) 帳54.QCA/QP表172工裝設(shè)備驗(yàn)證表55.QCA/QP表181壓力管道持證焊工一覽表56.QCA/QP表182焊接人員個(gè)人情況表57.QCA/QP表183焊接人員焊績(jī)記錄58.QCA/QP表184焊縫外觀和無(wú)損檢測(cè)記錄表59.QCA/QP表185焊接試板交檢委托單60.QCA/QP表186焊縫返修工藝卡61.QCA/QP表191預(yù)焊接工藝規(guī)程62.QCA/QP表192焊接工藝評(píng)定報(bào)告63.QCA/QP表193焊接工藝評(píng)定一覽表64.QCA/QP表201焊 接 記 錄 表65.QCA/QP表211焊材一級(jí)庫(kù)溫濕度記錄表66.QCA/QP表212焊材領(lǐng)料單67.QCA/QP表213焊材使用烘干通知單68.QCA/QP表214焊材烘烤記錄69.QCA/QP表215焊材日發(fā)放記錄卡70.QCA/QP表221焊接作業(yè)指導(dǎo)書71.QCA/QP表231焊接接頭返修、母材缺陷補(bǔ)焊記錄72.QCA/QP表232母材缺陷補(bǔ)焊通知單73.QCA/QP表241分包方評(píng)價(jià)表74.QCA/QP表242熱處理委托單75.QCA/QP表243熱 處 理 工 藝 卡76.QCA/QP表244熱 處 理 報(bào) 告77.QCA/QP表251無(wú)損檢測(cè)委托單78.QCA/QP表252焊縫返修通知單79.QCA/QP表253無(wú)損檢測(cè)合格通知單80.QCA/QP表254焊縫射線檢測(cè)報(bào)告81.QCA/QP表255焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告82.QCA/QP表256焊縫磁粉檢測(cè)報(bào)告83.QCA/QP表257焊縫滲透檢測(cè)報(bào)告84.QCA/QP表261理 化 試 驗(yàn) 委 托 單85.QCA/QP表271管道坡口制作檢查記錄86.QCA/QP表272管焊口組對(duì)檢查記錄87.QCA/QP表273管道管段檢查記錄88.QCA/QP表274管道安裝檢查記錄89.QCA/QP表275固定支架安裝記錄90.QCA/QP表276滑動(dòng)（導(dǎo)向）支架安裝記錄91.QCA/QP表277管道冷緊記錄92.QCA/QP表278管 道 補(bǔ) 償 器 安 裝 記 錄93.QCA/QP表279管道靜電接地測(cè)試記錄94.QCA/QP表2710 隱蔽工程記錄95.QCA/QP表2711工程定位測(cè)量記錄96.QCA/QP表2712管道溝槽施工記錄97.QCA/QP表2713防腐工程施工質(zhì)量檢查記錄98.QCA/QP表2714防腐絕緣層電火花檢測(cè)報(bào)告99.QCA/QP表2715隔熱工程施工質(zhì)量檢查記錄100.QCA/QP表2716管道吹掃、清洗（脫脂）記錄101.QCA/QP表2717彎管加工記錄102.QCA/QP表281管道系統(tǒng)安裝檢查與壓力試驗(yàn)記錄103.QCA/QP表282管道系統(tǒng)泄漏性/真空試驗(yàn)記錄104.QCA/QP表283供熱管網(wǎng)工程強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)報(bào)告105.QCA/QP表291補(bǔ)償器伸長(zhǎng)記錄106.QCA/QP表292供熱管網(wǎng)工程試運(yùn)行報(bào)告107.QCA/QP表293工程交接檢驗(yàn)書108.QCA/QP表311工程建設(shè)交工技術(shù)文件109.QCA/QP表312特種設(shè)備安裝改造維修告知單110.QCA/QP表313壓力管道安裝質(zhì)量證明書111.QCA/QP表314壓力管道安裝匯總表112.QCA/QP表315壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖113.QCA/QP表315管道工程施工方案114.QCA/QP表316工程竣工資料目錄115.QCA/QP表321設(shè) 備 臺(tái) 帳116.QCA/QP表322檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳117.QCA/QP表323設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置登記卡118.QCA/QP表324設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置驗(yàn)收單119.QCA/QP表325設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檢查表120.QCA/QP表326設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檢修計(jì)劃表121.QCA/QP表327設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檢修記錄表122.QCA/QP表328設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置事故報(bào)告123.QCA/QP表329設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置報(bào)廢申批表124.QCA/QP表3210設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置購(gòu)置申請(qǐng)表125.QCA/QP表3211檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周檢計(jì)劃126.QCA/QP表3212檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)記錄127.QCA/QP表331不合格品處理聯(lián)絡(luò)單128.QCA/QP表341質(zhì)量信息反饋單129.QCA/QP表342質(zhì)量信息反饋管理臺(tái)帳130.QCA/QP表351內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃131.QCA/QP表352內(nèi)部體系審核實(shí)施計(jì)劃132.QCA/QP表353內(nèi)部體系審核通知單133.QCA/QP表354內(nèi)部體系審核首（末）次會(huì)議簽到表134.QCA/QP表355內(nèi)部體系審核檢查表135.QCA/QP表356內(nèi)部體系審核報(bào)告136.QCA/QP表357不合格報(bào)告137.QCA/QP表361糾正和預(yù)防措施處理單138.QCA/QP表362糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計(jì)劃表139.QCA/QP表381用戶服務(wù)和回訪單140.QCA/QP表391員工培訓(xùn)申請(qǐng)表141.QCA/QP表392培訓(xùn)記錄142.QCA/QP表393　年度培訓(xùn)計(jì)劃166 / 166質(zhì)量目標(biāo)展開（分解）表QCA/QP表11序號(hào)公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)（展開）措施和方法要求完成時(shí)間實(shí)施部門檢查核定展開項(xiàng)目分解目標(biāo)值責(zé)任部門相關(guān)部門管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜟A/QP表21評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審議程安排：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管理評(píng)審計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表22評(píng)審目的：出席評(píng)審部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間安排：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審記錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表23評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人數(shù)評(píng)審重點(diǎn)：提供評(píng)審的資料：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審組成人員姓名職務(wù)職稱所在部門姓名職務(wù)職稱所在部門QCA/QP表24管理評(píng)審報(bào)告編制： 審核： 批準(zhǔn)： 南京天膜科技股份有限公司年 月 日（續(xù)表）QCA/QP表24評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人數(shù)評(píng)審重