【正文】 廢的文件由文控中心收回并銷毀，如其他部門需要保留，可提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可保留一份，但要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，蓋上“作廢”文件印章，同時(shí)不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 文件持有人負(fù)責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時(shí)撤出，并交回文控中心，以防誤用。 質(zhì)量記錄控制： 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，使質(zhì)量記錄文字和內(nèi)容清楚、存儲(chǔ)方便、不遺失，且能方便追溯，以證明質(zhì)量體系正在有效運(yùn)作。 質(zhì)量記錄必須事實(shí)，要有記錄者簽名和其他可追溯的標(biāo)記，要有適宜的儲(chǔ)存方法和環(huán)境，公司任何質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期保存。 質(zhì)量記錄至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目： ——管理評(píng)審報(bào)告 ——管理評(píng)審記錄 ——采購(gòu)記錄 ——檢查和測(cè)試記錄 ——校正記錄 ——糾正行動(dòng)報(bào)告 ——內(nèi)部審核報(bào)告 ——培訓(xùn)記錄 ——來(lái)自供應(yīng)商或供方的質(zhì)量記錄 支持性文件：《文件及資料管理程序》《質(zhì)量記錄程序》第14頁(yè) 共39頁(yè)第五章 管理職責(zé) 管理承諾：最高管理層應(yīng)組織各部門證實(shí)其承諾以下事項(xiàng)： 建立并保持對(duì)滿足客戶及相關(guān)方要求的重要性的意識(shí)； 建立品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)； 建立ISO9001:2000管理體系； 執(zhí)行管理評(píng)審； 提供必要的資源。 法規(guī)要求： 應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過(guò)程/產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量要求，執(zhí)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的記錄程序以確?；顒?dòng)和產(chǎn)品符合法規(guī)要求。 質(zhì)量策劃 概述：本公司針對(duì)各相關(guān)職能部門建立品質(zhì)目標(biāo)，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)與品質(zhì)方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，目標(biāo)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品、客戶服務(wù)及法律法規(guī)和相關(guān)方面的要求。 質(zhì)量策劃范圍：本公司應(yīng)識(shí)別并策劃為達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與管理體系的所有要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，策劃應(yīng)確保組織處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持，策劃包括： 管理體系要求的過(guò)程； 所需過(guò)程、資源、期望的結(jié)果； 驗(yàn)證活動(dòng)，允許水平和所需的品質(zhì)記錄及要求的標(biāo)準(zhǔn)； 本公司之持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限之規(guī)定如下： 董事長(zhǎng) 公司經(jīng)營(yíng)之規(guī)劃，重大決策之裁定 客戶訂單之審查 各采購(gòu)材料價(jià)格、廠商最終審核 大額支付款項(xiàng)審查 總經(jīng)理 客戶管理、開(kāi)發(fā) 董事長(zhǎng)交辦各事項(xiàng)之執(zhí)行 業(yè)務(wù)課第16頁(yè) 共39頁(yè) 接單及出貨安排 售后服務(wù)追蹤 樣品生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、交貨 客戶抱怨之處理 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 采購(gòu)課 直接材料及輔料的購(gòu)置 供應(yīng)廠商之調(diào)查及開(kāi)發(fā) 依單分析物料需求 依物料需求提出申購(gòu)計(jì)劃 協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)料計(jì)劃及控制進(jìn)度 進(jìn)料進(jìn)度提供給生管配合生產(chǎn)計(jì)劃 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行。，符合ISO9001:2000的規(guī)定。第17頁(yè) 共39頁(yè)。 督導(dǎo)所屬人員確實(shí)做好自主檢驗(yàn)工作。 督導(dǎo)不合格品之標(biāo)示及管理作業(yè) 規(guī)劃和執(zhí)行相關(guān)教育訓(xùn)練。 上級(jí)安排有關(guān)事項(xiàng) 倉(cāng)管 材料倉(cāng)成品倉(cāng)管理收發(fā)及出貨前之確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)之盤點(diǎn)作業(yè)。 . \發(fā)進(jìn)度控制第20頁(yè) 共39頁(yè) (后工序包括驗(yàn)片\打頂\打帶) \珠尾之管理 \保養(yǎng) 第21頁(yè) 共39頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)5S之管理 ISO推行辦(文管中心)、發(fā)、復(fù)印、保存、修改、廢止管理 內(nèi)部溝通：本公司以內(nèi)部會(huì)議、早會(huì)、周協(xié)調(diào)會(huì)、工作簡(jiǎn)報(bào)、通告會(huì)議記錄、口頭通知等各種方式進(jìn)行各級(jí)職能部門關(guān)于品質(zhì)管理體系及其有效性的內(nèi)部溝通。 文件控制 概述：建立并保持一套程序，以控制本管理手冊(cè)所要求的所有文件、資料，從而確保文件、資料： 發(fā)布前應(yīng)得到必要的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)、控制和保證；第22頁(yè) 共39頁(yè) 所有與管理體系有效運(yùn)作有關(guān)的場(chǎng)所，操作人員須易于得到足夠的現(xiàn)行版本的文件； 失效文件及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，或采取其它措施防止誤用； 對(duì)出于法律和保留的需要而留下的失效文件予以標(biāo)識(shí)； 國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，客戶規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類控制； 文件和資料可以是任何媒體形式，如：硬件拷貝或電子媒體。 品質(zhì)記錄的控制：保存運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限，以證明產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)表現(xiàn)等達(dá)到所要求的質(zhì)量管理體系。 字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確。 便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 管理評(píng)審會(huì)主席：總經(jīng)理或其授權(quán)人成員：總經(jīng)理/經(jīng)理/廠長(zhǎng)/管理者代表/其他有需要的人員參加，如因事需缺席時(shí)，可以派代表參加會(huì)議。 評(píng)審輸出：管理層對(duì)評(píng)審輸入之內(nèi)容評(píng)審后，輸出的結(jié)果可包括以下有關(guān)的活動(dòng)： 改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系； 不斷完善過(guò)程運(yùn)作及產(chǎn)品質(zhì)量； 增添所需資源。第24頁(yè) 共39頁(yè)第六章資源管理 概述：以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證管理體系得以建立和保持，及滿足客戶要求，最終使客戶滿意。 能力/資格/培訓(xùn)和意識(shí) 建立并保持體系各級(jí)程序，以確保： 明確能力和培訓(xùn)需要，如：不同級(jí)別人員培訓(xùn)不同的內(nèi)容； 提供培訓(xùn)以滿足這些需求； 每年至少進(jìn)行一次培訓(xùn)的有效性評(píng)估，并保存有關(guān)記錄； 確保品檢員、內(nèi)部稽核員、電工等特殊人員經(jīng)相應(yīng)的培訓(xùn)及資格證。 建立并保持程序，使其各級(jí)部門的員工都能意識(shí)到： 遵守質(zhì)量方針和滿足管理體系要求的重要性； 他們各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的顯著影響； 在遵守質(zhì)量方針和程序以滿足管理體系的要求方面，他們的角色和職責(zé)； 提高個(gè)人表現(xiàn)的益處； 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。第25頁(yè) 共39頁(yè) 交流：以下闡述是以交流為核心，建立對(duì)內(nèi)外的信息溝通體系，使信息能夠正確及時(shí)傳達(dá)或取得，內(nèi)容包括： 必須把不符合要求（內(nèi)部和外部）的產(chǎn)品或過(guò)程信息，迅速報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理人員，公司內(nèi)的部門之間、上下級(jí)之間信息溝通（包括文件）應(yīng)適時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行。 為預(yù)防不合格的再次發(fā)生和消除其他類似過(guò)程和產(chǎn)品存在的不合格原因，規(guī)定客戶及相關(guān)方投訴處理的流程和活動(dòng)，實(shí)施采取的糾正措施及實(shí)施的控制。品保部及相關(guān)部門應(yīng)分析投訴，并回答客戶或相關(guān)方