鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程-在線瀏覽
2025-05-30 04:42本頁面
【正文】 物資專業(yè)主管部門主要職責(zé)(一)負責(zé)本部門所管理物資的管理標準、制度建設(shè)，制定相關(guān)管理細則。(三）負責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。（四）負責(zé)主管物資中專用物資的計劃管理。（五）負責(zé)參與處理重大物資質(zhì)量異議；參與重要物資采購談判、合格供方資質(zhì)評審、供方評價。（七）負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。第十一條 物資使用單位主要職責(zé)(一) 負責(zé)現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管，收集、核實現(xiàn)場物資消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時向相關(guān)部門報送相關(guān)報表。（三）負責(zé)物資修舊利廢、報廢處理。提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。第十二條 采購部門主要職責(zé)（一）負責(zé)根據(jù)需求計劃及庫存情況編制物資采購計劃，及時向物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計劃實施進度和相關(guān)信息。(三) 負責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機采購計劃、實施擇機采購。(五) 負責(zé)物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購性價比跟蹤、評估和分析。(七) 參與入庫驗收及采購物資質(zhì)量異議處理。(二)負責(zé)采購物資收、發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗收方式和內(nèi)容(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)組織相關(guān)部門(單位)人員對物資進行驗收，以及物資的實物保管、維護保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。(四) 負責(zé)報廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回收管理。第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負責(zé)制定采購物資的技術(shù)標準和技術(shù)性能要求。第十六條 財務(wù)部門負責(zé)公司存貨價值管理，制定公司存貨占用指標；負責(zé)物資交易結(jié)算、物資消耗核算管理，參與消耗定額的制定、考核。第四章 儲備定額和消耗定額管理第十八條 儲備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編制，物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一實施對儲備定額和消耗定額的動態(tài)修訂和物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護，每年對儲備定額和消耗定額進行一次系統(tǒng)修訂，每年一季度下發(fā)。第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對物資儲備定額和消耗定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第二十二條 需求計劃的申報必須堅持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫后新購”的原則提報，凡是能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報需求計劃。第二十四條 年度指導(dǎo)性計劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單位、采購部門、倉儲部門(單位)、財務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡后提出，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十六條
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