【正文】 帳物不一致，每發(fā)現(xiàn)一次罰庫管員200元。 倉庫內(nèi)所有材料堆放應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和類型規(guī)劃設(shè)置堆放點(diǎn)，分類存放。 小件材料實(shí)行貨架存放，存放高度不得超過2米，實(shí)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。儲(chǔ)存點(diǎn)必須干燥、陰涼、通風(fēng)。 現(xiàn)場材料堆放必須保持現(xiàn)場施工環(huán)境的整潔，做到合理有序碼放。 倉庫統(tǒng)一公司CI標(biāo)識(shí)，門內(nèi)外要配備相應(yīng)的滅火器材，倉庫內(nèi)貼掛庫管員崗位職責(zé)，顯著位置留倉管聯(lián)系電話，通道出入口保持干凈、整潔、暢通，并劃黃線分區(qū)，黃線內(nèi)嚴(yán)禁堆放材料。 倉庫必須建立出入庫人員登記臺(tái)帳。 施工過程中，項(xiàng)目庫管員每天對項(xiàng)目庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確定庫存余量并及時(shí)反饋材料員和計(jì)劃人。對班組多余領(lǐng)料的材料督促其及時(shí)回收入庫；對班組不合理使用材料的行為進(jìn)行責(zé)令和整改處理；對施工現(xiàn)場余留材料進(jìn)行回收。 模版： 倉庫出入人員登記表（WZ030501）第六章 材料發(fā)放責(zé)任人：項(xiàng)目庫管員、項(xiàng)目工長操作流程：開具限額領(lǐng)料單審核限額領(lǐng)料單材料發(fā)放入賬余料回收實(shí)施細(xì)則： 項(xiàng)目工長在用料前一天按排版圖、施工部位、材料消耗率，簽發(fā)限額領(lǐng)料單或領(lǐng)料單，每批次簽發(fā)數(shù)量不得超過兩天。 項(xiàng)目商務(wù)人員必須對項(xiàng)目工長開具的限額領(lǐng)料單進(jìn)行審核簽字，項(xiàng)目經(jīng)理審批。 庫管員必須憑單發(fā)料，嚴(yán)禁無單或白條發(fā)料。特殊緊急需先發(fā)料時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須在一天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。 庫管員每天將開具完成的限額領(lǐng)料單（領(lǐng)料單）錄入《材料收發(fā)存臺(tái)帳》，保證賬目清晰、帳卡物一致。 庫管員每月23日前對出入庫材料進(jìn)行盤點(diǎn)，準(zhǔn)確報(bào)送當(dāng)月的材料月報(bào)表及材料累計(jì)消耗報(bào)表，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)材料的收入量、消耗量、庫存量。 對已領(lǐng)未用的材料，項(xiàng)目庫管員同班組辦理退料手續(xù)，施工剩余材料應(yīng)全部退回倉庫，并及時(shí)辦理退料還手續(xù)。 庫管員要做好材料送貨單、驗(yàn)收單、臺(tái)帳、月報(bào)表、消耗報(bào)表等原始資料的收集整理，保證原始記錄的可追溯性。 材料發(fā)放必須憑單發(fā)放，無單發(fā)放，每發(fā)現(xiàn)一次，罰庫管員200元。 各種原始憑證遺失，或未報(bào)送分公司項(xiàng)目管理部（物資）存檔的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰庫管員1000元。管理費(fèi)包括按國家規(guī)定收取的采保費(fèi)、投標(biāo)經(jīng)營費(fèi)、人工費(fèi)補(bǔ)差、合理利潤、總包管理費(fèi)、甲供物資損耗費(fèi)用等。 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)材料特性與甲供物資供應(yīng)商洽談配合費(fèi)的收取比例。 項(xiàng)目工長根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際排版圖或工料分析準(zhǔn)確編制甲供材料需求計(jì)劃。 計(jì)劃報(bào)送業(yè)主后，項(xiàng)目部需不斷以聯(lián)系單的形式書面催貨，并存檔聯(lián)系單，作為可能的業(yè)主工期、資金索賠依據(jù)。質(zhì)量及數(shù)量存在的問題在簽字單欄反映。材料有損壞、丟失的情況向業(yè)主及時(shí)報(bào)告，并與業(yè)主協(xié)商處理意見，要求與業(yè)主分清責(zé)任，并記錄《業(yè)主提供材料驗(yàn)證處理報(bào)告》。甲供物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)送程序與公司自購材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放程序相同。 項(xiàng)目庫管員每月按時(shí)上報(bào)甲供材料的《材料收發(fā)存月報(bào)》。模版：業(yè)主提供材料驗(yàn)證處理報(bào)告（WZ030701）第八章 材料結(jié)算與支付責(zé)任人：項(xiàng)目管理部（物資）操作流程：編制結(jié)算書審 核審 批支 付 實(shí)施細(xì)則：所有簽訂材料采購合同的材料，供貨完畢必須辦理材料結(jié)算。項(xiàng)目庫管員根據(jù)驗(yàn)收單、發(fā)料單、限額領(lǐng)料單審核結(jié)算數(shù)量。項(xiàng)目經(jīng)理對結(jié)算材料進(jìn)行審批，有違約情況的，進(jìn)行處理后簽字。材料付款必須按照物資管理程序辦理好驗(yàn)收單，付款審批單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)辦人、項(xiàng)目商務(wù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司物資采購負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理簽字后方可辦理付款手續(xù)。項(xiàng)目完工一個(gè)月內(nèi)，分公司項(xiàng)目管理部（物資）組織對供應(yīng)商和專業(yè)分包商進(jìn)行履約評(píng)價(jià)，編制《供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表》并存檔。 抽查項(xiàng)目時(shí)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目結(jié)算數(shù)量與實(shí)際消耗用量有出入的，罰款相應(yīng)簽字人員2000元/人。分公司項(xiàng)目管理部（物資）在七個(gè)工作日內(nèi)組織分公司財(cái)務(wù)資金部、紀(jì)檢人員現(xiàn)場核實(shí)原因。分公司項(xiàng)目管理部（物資）聯(lián)系不少于兩家廢品收購商對廢舊物資進(jìn)行處理，并編制《廢舊物資處理表格》。項(xiàng)目施工剩余材料，不能調(diào)撥利用的，按非正常損耗物資處理。 模版：廢舊物資處理表格（WZ030901）第十章 專業(yè)分包管理責(zé)任人：項(xiàng)目商務(wù)人員操作流程：專業(yè)分包商的選擇專業(yè)分包商進(jìn)場過程控制結(jié)算與支付考核實(shí)施細(xì)則： 專業(yè)分包商指根據(jù)供應(yīng)材料的特性，須專業(yè)廠家的安裝工人、專用機(jī)具進(jìn)行安裝才能滿足質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。 按物資采購管理辦法選擇專業(yè)分包供應(yīng)商。 專業(yè)分包工人和材料進(jìn)場時(shí)，安全員對進(jìn)場工人進(jìn)行入場三級(jí)安全教育；項(xiàng)目技術(shù)人員對專業(yè)分包商進(jìn)行場地交接、軸線移交和技術(shù)交底；質(zhì)檢員對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收并收集材質(zhì)證明和檢測報(bào)告，報(bào)監(jiān)理單位審核簽字；庫管員負(fù)責(zé)對專業(yè)分包材料的堆放要求進(jìn)行協(xié)調(diào)。，分公司項(xiàng)目管理部（物資）組織項(xiàng)目部對專業(yè)分包供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，編制《專業(yè)分包供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表》。 庫管員在每月23號(hào)前報(bào)送《專業(yè)分包材料月報(bào)表》。 未對專業(yè)分包單位進(jìn)行施工技術(shù)交底的，罰款項(xiàng)目工長1000元/次。模版： 專業(yè)分包材料中期結(jié)算單（WZ031001） 專業(yè)分包材料最終結(jié)算單（WZ031002） 專業(yè)分包供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表（WZ031003） 專業(yè)分包材料月報(bào)表（WZ031004）模版：WZ030101 模版：WZ030102 X X 項(xiàng)目投標(biāo)材料報(bào)價(jià)合作協(xié)議