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2025-05-30 01:15本頁面
【正文】 領(lǐng)取，并簽字記錄。營銷中心、綜合部步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、申請使用部門流程圖： 綜合部 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢審批審核 文書檔案管理流程編號：行政06步驟表/流程圖 編制日期：20101211程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。綜合部步驟 3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀 檔案借閱管理流程編號：行政07步驟表/流程圖 編制日期：20101212程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。申請部門、綜合部步 驟 4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認(rèn)方案總經(jīng)理審批1 印章使用管理流程編號：行政13步驟表/流程圖 編制日期：20101215 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核。步 驟 3印章歸還，登記存檔。營銷中心、綜合部、財務(wù)部步 驟 3財務(wù)確認(rèn)收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準(zhǔn)備發(fā)貨；款到3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 財務(wù)部門 開始合同簽訂庫管核單營銷中心下訂單業(yè)務(wù)員通知打款 財務(wù)確認(rèn)收款 庫管備貨 選擇物流公司通知客戶取、驗貨物流員安排發(fā)貨 回執(zhí)單備案客戶回執(zhí)單物流運(yùn)輸簽認(rèn)單結(jié)束 1 發(fā)貨配送工作流程編號：儲運(yùn)02步驟表/流程圖 編制日期：20101216 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1客戶下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實貨物儲存信息，確認(rèn)最終訂單。財務(wù)部、綜合部步 驟 3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認(rèn)發(fā)貨清單。流程圖： 營銷中心 綜合部 財務(wù)部門開始客戶訂單按要求包裝商品物料組合訂單處理分揀貨確認(rèn)訂單款項按訂單分類商品物料統(tǒng)計裝貨，確認(rèn)發(fā)貨清單配貨過程出貨、發(fā)送結(jié)束 1 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事01步驟表/流程圖 編制日期：20101217程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層、人事部步驟 3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃
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