公司內(nèi)部管理流程-公司內(nèi)部管理流程-在線瀏覽
2025-05-30 01:15本頁面
【正文】 領(lǐng)取，并簽字記錄。營銷中心、綜合部步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、申請使用部門流程圖： 綜合部 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢審批審核 文書檔案管理流程編號：行政06步驟表/流程圖 編制日期：20101211程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。綜合部步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀 檔案借閱管理流程編號：行政07步驟表/流程圖 編制日期：20101212程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。申請部門、綜合部步 驟 4自確認名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認方案總經(jīng)理審批1 印章使用管理流程編號：行政13步驟表/流程圖 編制日期：20101215 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核。步 驟 3印章歸還，登記存檔。營銷中心、綜合部、財務(wù)部步 驟 3財務(wù)確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準備發(fā)貨；款到3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 財務(wù)部門 開始合同簽訂庫管核單營銷中心下訂單業(yè)務(wù)員通知打款 財務(wù)確認收款 庫管備貨 選擇物流公司通知客戶取、驗貨物流員安排發(fā)貨 回執(zhí)單備案客戶回執(zhí)單物流運輸簽認單結(jié)束 1 發(fā)貨配送工作流程編號：儲運02步驟表/流程圖 編制日期：20101216 程 序詳細步驟備 注步 驟 1客戶下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。財務(wù)部、綜合部步 驟 3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發(fā)貨清單。流程圖： 營銷中心 綜合部 財務(wù)部門開始客戶訂單按要求包裝商品物料組合訂單處理分揀貨確認訂單款項按訂單分類商品物料統(tǒng)計裝貨，確認發(fā)貨清單配貨過程出貨、發(fā)送結(jié)束 1 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事01步驟表/流程圖 編制日期：20101217程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層、人事部步驟 3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃
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