【正文】 〇〇〇 ▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注： ▲ ─ 主控部門 ； 〇 ─ 相關(guān)部門中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目:質(zhì)量管理體系范圍 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁碼:1/1 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應(yīng)的活動(dòng)為: 代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及 零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國際國內(nèi)招標(biāo)及所涉及 的場所和全部活動(dòng)。(服務(wù))及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的具體情況, 款中所規(guī) 定的活動(dòng)過程,故予以刪減。在本公司是指國內(nèi)外客戶。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運(yùn)代理、 海關(guān)、商檢、保險(xiǎn)公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提 供服務(wù)的組織和個(gè)人，包括：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評(píng)標(biāo)專家以及印刷標(biāo) 書廠家。 4. 常規(guī)合同：是指100萬美元以下合同。及其他特殊情況 下需報(bào)請(qǐng)管理層批準(zhǔn)的合同。7. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理 1. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實(shí)的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 采用管理的系統(tǒng)方法及過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個(gè)步驟組成： 1. 通過與顧客接觸的過程,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé)； 4. 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。 7. 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求； 3. 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 術(shù)語和基本原理 生效日期:: A/0 文件編號(hào): 頁碼:2/2 4. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； 5. 確保獲得必要資源； 6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較； 7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； 8. 決定改進(jìn)的措施。 公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) 當(dāng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，針對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過程，提出如下四個(gè)基本問題： a) 過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定？ b) 職責(zé)是否予以分配？ c) 程序是否被實(shí)施和保持？ d) 在提供所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號(hào): 頁碼:1/24. 質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 本公司通過貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系基本原理，采用PDCA（計(jì)劃、 實(shí)施、檢查、改進(jìn)）模式， 以使其質(zhì)量管理體系的建立過程做到： 確定這些過程的順序和相互作用； 《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)過程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品（服 務(wù)）實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。 本公司在整體的質(zhì)量體系過程設(shè)計(jì)時(shí)，識(shí)別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過程為： 運(yùn)輸?shù)倪^程、商檢過程、報(bào)關(guān)過程。質(zhì)量管理體系模式：見圖1 中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過程模式圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本過程：見圖2 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖） 見圖3 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（出口業(yè)務(wù)流程圖） 見圖4 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖） 質(zhì)量管理體系文件的總要求。通過質(zhì)量手冊(cè)， 理順各單 位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度 化，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)更有效的開展。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適時(shí)的進(jìn)行修改或換版。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實(shí)施。對(duì)外來文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。 各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過程的管理部門編寫，管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布。 為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門應(yīng)編制有效文件清單。 文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。用以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對(duì)其進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置； 為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁碼:1/85 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾： 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來進(jìn)行輔助管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)部門主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》。各管理部門經(jīng)理： 確保《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)，通過確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過程的方法、法制的觀念管理公司，通過公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各崗位對(duì)顧客的責(zé)任，通過按照公司質(zhì)量體系文件，開展以顧客為聚焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求，通過以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。 優(yōu) 質(zhì)：提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。規(guī) 范：嚴(yán)格按照國際ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營管理上達(dá)到國際先進(jìn)管理水平，成為具有國際性品牌的進(jìn)出口公司。中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁碼:2/8 ，質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。 對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解 為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將通過會(huì)議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次 上加以傳達(dá)，溝通，以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的制定 本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司辦公室以下列內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫質(zhì)量目標(biāo)草案：a． 公司上一階段目標(biāo)完成情況； b． 市場分析報(bào)告；c. 管理評(píng)審結(jié)果； d. 顧客滿意程度。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案，公司辦公室匯總，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，納入公司經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審的途徑 質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的評(píng)審，通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審。公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用。重點(diǎn)抓質(zhì)量職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。樹立以人為本的原則，將所開展的各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來。明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進(jìn)的功能。加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。開展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績提供數(shù) 據(jù)支持。 策劃包括以下內(nèi)容：確定質(zhì)量管理體系所需要的過程。確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過程和資源,以確保達(dá)到 目標(biāo)。確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營理念引進(jìn)、新的經(jīng)營品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。 策劃過程需要考慮的因素:a. 顧客的需要和期望。c. 運(yùn)作過程和相關(guān)實(shí)踐的績效。e. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析。 策劃過程的結(jié)果策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。c. 改進(jìn)途徑、方法和工具。中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁碼:4/8 管理 總要求 通過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)。與顧客的溝通方式； 為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任； 所應(yīng)開展的活動(dòng)和必須遵循的程序。b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注 顧客的要求。 d. 確保本公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 f. 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表, 除其本身已具有的 職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下： a. 確保按照ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)，并與所有管理層就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保 持； c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求； d. 負(fù)責(zé)組織編寫、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和C層次文件； e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與管理評(píng)審， 貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議做出的有關(guān)決定； f. 負(fù)責(zé)供方的管理，批準(zhǔn)合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方； g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作；b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類文件進(jìn)行審核；中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁碼：5/8 c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營服務(wù)過程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意； 辦公室 a. 負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，保證公司各項(xiàng)日常工作的進(jìn)行；b. 負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公樓的維護(hù)管理工作, 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、通訊和辦公設(shè)備的采購和維護(hù)管理 工作； c. 負(fù)責(zé)公司ISO9001:2000質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量 目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)，管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、 預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市 場、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過程 的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。 計(jì)劃經(jīng)營部a. 負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸供方的管理以及在報(bào) 關(guān)、運(yùn)輸中出現(xiàn)糾紛時(shí)的協(xié)調(diào)工作；b. 負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購的貨物運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)和商檢工作；c. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)工作管理，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行；b. 負(fù)責(zé)本公司存量資金的管理, 加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益；負(fù)責(zé)清理往來帳 款；c. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外對(duì)內(nèi)結(jié)匯結(jié)算工作，負(fù)責(zé)公司出口退稅和資料申報(bào)，退稅款收回工作, 并負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的核銷工作；d. 負(fù)責(zé)進(jìn)口單證的終審。 d. 以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客