【正文】 定 》 進行合并，對消防機構、消防管理、消防器材進行詳細描述。 “管理職責”： 將原 《 QHSE職責 》 分解，編制 《 質(zhì)量職責 》 和 《 安全生產(chǎn)責任制 》 兩個作業(yè)文件。 “應急預案”： 建立 《 應急處置預案 》 （項目部級）、 《 應急響應預案 》（事業(yè)部級）、 《 應急救援預案 》 （公司級），分三級編寫預案。 四、相關程序文件介紹 （ 一 ） HSE程序文件 規(guī)定了公司開展 HSE危害因素辨識和風險評價活動的要求，對辨識生產(chǎn)服務過程中 HSE影響因素的頻次 (時機 )、范圍，以及評價方法作出了明確規(guī)定。 （ 1）、法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑 a) 通過登錄國家、集團公司、地方政府的網(wǎng)站獲取； b) 通過國家、集團公司、地方政府法律、法規(guī)專業(yè)報刊等媒體獲取； c) 通過上級主管部門等獲取。 （ 3）、確認適用性 質(zhì)量安全環(huán)保部負責搜集地方性法律法規(guī)，適用的列入本單位 《 有效文件清單 》 。 d) 評價方法： 1) 將有效 HSE法規(guī)、標準中的適用條款逐一列出； 2) 根據(jù)條款內(nèi)容，對現(xiàn)有的環(huán)保措施及其效果進行逐一評價； 3) 對不合規(guī)的內(nèi)容進行原因分析，提出改進措施。 對放射源使用、火工品使用的許可管理和要求作出了 詳細規(guī)定 對公司的各項 HSE風險管理制度進行描述 對公司 HSE事故、事件的管理作出了規(guī)定 a) 各類 HSE事故分類、分級準則； b) 事故 (事件 )的上報、調(diào)查、處理流程，以及責任追究辦法。HSE活動記錄 》 、 《 交接班記錄 》 等 3.《 HSE管理程序 》 (22042022) 4. 《 HSE監(jiān)督程序 》 （ 22052022） 對 HSE績效測量和監(jiān)視作出了規(guī)定，要點如下： a) 監(jiān)督站按照監(jiān)督規(guī)范對生產(chǎn)服務過程實施監(jiān)督； b) HSE管理部門按照檢查標準對生產(chǎn)管理績效進行檢查考核； c) 對特種設備、設施、工作場所進行安全環(huán)境檢測、監(jiān)測； d) 對有害工種員工進行健康體檢； e) 對事故、疾病、事件進行監(jiān)視。 5. 《 應急管理程序 》 （ 22062022） 對三級 《 應急預案 》 (應急處置預案、應急響應預案、應急救援預案 )的編制、應急物資儲備、應急演練、應急反應，以及善后工作作出了規(guī)定。 《 應急演練計劃 》 、 《 應急演練記錄 》 、 《 應急演練實施方案 》 。 根據(jù)安全和環(huán)境評價的結(jié)果，公司各級單位至少需要編制以下應急預案。 預案內(nèi)容必須科學合理，并具有可操作性； 預案的文本控制，執(zhí)行 《 文件和記錄控制程序 》 。 （ 1）、各單位應按照 《 應急演練計劃 》 的安排開展演練活動； （ 2）、每次演練前，實施演練的單位應編制 《 應急演練實施方案 》 ： （ 3）、明確演練的名稱、目的、時間、地點、人員、方式、順序、注意事項等； （ 4）、 《 應急演練實施方案 》 應報事業(yè)部生產(chǎn)技術部備案。 公司共設立三級應急組織，分別對不同級別的事故、事件做出應急反應： （ 1）、發(fā)生事故、事件，立即啟動應急處置預案： ? 應急處置以作業(yè)隊 (班組 )為單位實施搶險； ? 現(xiàn)場所在的作業(yè)隊長 (班組長 )負責現(xiàn)場指揮。 （ 3）、公司的應急救援辦公室設在作業(yè)解釋部，負責落實應急指令。 （ 二 ） 質(zhì)量程序文件 公司、事業(yè)部分別設立質(zhì)量管理委員會，負責質(zhì)量管理的決策 質(zhì)量管理機構分為公司、事業(yè)部、項目部和基層有關單位、班組四個級別，分級開展質(zhì)量活動，落實質(zhì)量管理規(guī)定 質(zhì)量檢查頻次： 1) 公司每半年組織開展一次質(zhì)量檢查活動，全年不少于兩次； 2) 事業(yè)部每季度開展一次質(zhì)量檢查活動，全年不少于四次； 3) 項目部和基層有關單位每月開展一次質(zhì)量檢查活動； 4) 班組每周開展一次質(zhì)量自查活動。HSE活動記錄 》 ） 各級質(zhì)量檢查活動應保持 《 檢查記錄 》 。 2. 《 質(zhì)量監(jiān)督程序 》 （ 21032022 ） 3. 《 計量器具管理程序 》 （ 21042022） 公司的監(jiān)視和測量裝置主要為計量器具，公司編制 《 計量器具管理程序 》對計量器具的管理、使用進行控制。 明確各級管理部門統(tǒng)計分析工作的職責，對統(tǒng)計信息的來源，分析要求作出規(guī)定。 1）一般統(tǒng)計分析采用調(diào)查表，常規(guī)分析表。 b.數(shù)據(jù)的來源 1）適用的政策、法規(guī)、標準等。 4. 《 質(zhì)量統(tǒng)計分析程序 》 （ 21062022） 3 ）市場、新技術、新產(chǎn)品發(fā)展方向。 5）公司的經(jīng)營業(yè)績。 7）日常工作，如月度質(zhì)量目標的完成情況。 9）已發(fā)生的、潛在的不合格信息，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析的結(jié)果及糾正措施處理的結(jié)果等。 11）其他信息，如員工建議等。 c、對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供的信息 1) 顧客滿意度信息； 2) 生產(chǎn)服務活動中產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求的符合性信息； 3) 生產(chǎn)服務活動中產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢的信息：作業(yè)一次成功率、資料合格率、識別準確率、建議采納率等； 4) 質(zhì)量目標的完成情況； 5) 評價供方業(yè)績的信息等； 6) 認證機構檢查結(jié)果的反饋數(shù)據(jù)、相關方反饋的信息等。 需要控制的外來文件包括： 1) 適用的國家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)； 2) 采用的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準； 3) 供方提供的產(chǎn)品標準、使用說明書、維修手冊、圖樣等資料； 4) 作為工作依據(jù)的其他外來文件和資料。 c、 編碼標識 1) 體系文件的編碼執(zhí)行公司 《 體系文件編制導則 》 ； 2) 外來文件保持原有的文件名稱和編碼。 e、文件修改 對文件有修改意見時，可填寫 《 文件修改申請單 》 上報質(zhì)量安全環(huán)保部 , 修改的內(nèi)容采用下劃線進行標識。 f、失效文件： 1) 失效的電子文件應及時從電腦上刪除； 2) 失效的印刷文件應分級回收、銷毀，并保持 《 資料銷毀記錄 》 ； 3) 需要作為參考資料使用的失效文件加蓋 “ 作廢留存 ” 印章。 h、記錄控制范圍： 項目部和基層有關單位應建立 《 體系記錄明細表 》 ，明確本級的受控記錄。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用 “ 劃改 ” 形式進行更改，并由當事人在其右上方簽名，但應保留原有記錄的可識別性。 j、記錄歸檔要求 各級單位每年對填寫的記錄進行一次清理，將受控記錄進行歸檔保存： 1) 保存期為三年的記錄，由項目部自行歸檔保存； 2) 保存期三年以上的記錄，由項目部移交事業(yè)部檔案資料室歸檔保存，并填寫 《 移交記錄 》 ； 3) 記錄的保存單位應保持 《 歸檔記錄 》 。 對各有關職能部門和管理層次，建立、實施和保持 質(zhì)量、 健康、安全與環(huán)境目標和指標進行管理。 a、中期目標的制定 1) 公司的質(zhì)量和 HSE目標分別在 《 質(zhì)量管理手冊 》 和 《 HSE管理手冊 》 上發(fā)布，作為公司中期的奮斗目標； 2) 中期目標在體系文件換版時進行修訂。 c、年度指標的分解 事業(yè)部的質(zhì)量和 HSE年度指標要在項目部和基層單位進行分解，項目部和基層有關單位再將指標分解到班組，職責落實到崗位 , 指標分解要盡可能量化，無法量化的要明確要求 , 各層面的指標分解應形成文件。 對公司員工的能力、培訓和意識的管理做出了規(guī)定，要