【正文】 勞動合同通知書 8 員工調(diào)職通知單 否 是 是 各配置流程 更新員工檔案 員工辭職流程 否 否 否 RZ－ 10 管委會主任 /總經(jīng)理 49 各部門 人力資源部 向本人發(fā)“財、物歸還通知單”，并監(jiān)督完成歸還手續(xù) 開據(jù)解除勞動合同通知書、員工調(diào)職通知單 解除勞動合同通知書 8 員工調(diào)職通知單 人力資源部經(jīng)理審核 是否同意 勞動法規(guī) 公司規(guī)章制度 審批 是否同意 勞動局 /人事局 解除勞動合同通知書 8 員工調(diào)職通知單 解除勞動合同通知書 工會 工會意見 是否同意 是 否 是 是 更新人事資料檔案 存檔 解除合同相關(guān)事實 解除勞動合同意見 結(jié)束 否 否 解除勞動合同流程 RZ－ 11 管委會主任 /總經(jīng)理 50 人力資源部 各部門 年度培訓(xùn)計劃 部門員工提出培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計劃 實施 綜合總體培訓(xùn)計劃和部門 /計劃編制年度培訓(xùn)計劃 下發(fā)編制培訓(xùn)計劃通知 人力資源部經(jīng)理審批 是否同意 否 編制培訓(xùn)計劃通知 是否同意 部門經(jīng)理審核 否 年度培訓(xùn)計劃流程 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和 人力資源規(guī)劃制定 總體培訓(xùn)計劃 是 是否需要外部培訓(xùn) 外部培訓(xùn)流程 是 否 內(nèi)部培訓(xùn)流程 RZ－ 12 審批 是否同意 是 是 否 管委會主任 /總經(jīng)理 51 擬訂單項培訓(xùn)安排 人力資源部 各部門 確認培訓(xùn)人員名單 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)安排 安排培訓(xùn)師資、教材、場地 記錄考勤 組織考試或?qū)ε嘤?xùn)結(jié)果進行評估 公布考試成績或通報評估 結(jié)果 參加人員名單 存檔 經(jīng)批準的請假單 參加培訓(xùn)人員名單 下發(fā)培訓(xùn)安排 臨時培訓(xùn)申請 人力資源部 經(jīng)理審批 人力資源規(guī)劃 是否同意 是 崗位培訓(xùn) — 內(nèi)部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)準備 開展培訓(xùn) 提供培訓(xùn)的部門或邀請的專家 否 RZ－ 13 52 下發(fā)培訓(xùn)通知 人力資源部 各部門 確認培訓(xùn)人員名單 年度培訓(xùn)計劃 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)通知 參加人員名單 存檔 經(jīng)批準的請假單 外部培訓(xùn)單位 開展培訓(xùn) 布置、收集個人培訓(xùn)總結(jié) 參加培訓(xùn)人員名單 臨時培訓(xùn)申請 人力資源部 經(jīng)理審批 是否同意 選擇外部培訓(xùn)單位 擬訂外培單項培訓(xùn)安排 崗位培訓(xùn) — 外部培訓(xùn)流程 是 否 培訓(xùn)準備 RZ－ 14 53 員工季度考評流程 更新考評檔案 組織績效考評小組開展動員會 要求考評人提交考評計劃安排 匯總考評結(jié)果 制定發(fā)放獎金方案 人力資源部 被考評人 考評人 完成本季度考評工作計劃 信息提供方 提供硬指標考評所需數(shù)據(jù) KPI評分 提供 KPI考評所用的軟指標報告 提供本季度 工作總結(jié) 工作計劃完成情況評分 就績效考評成績與被考評人溝通 向被考評人公布各自考評成績 考評意見反饋 獎金發(fā)放流程 是否合格 是 否 擬訂本季度考評工作總結(jié) 部門經(jīng)理審批 被考評人績效考評成績 RZ－ 15 存檔 就績效考評成績與考評人溝通 54 員工年度考評流程 更新考評檔案 組織績效考評小組開展動員會 要求考評人提交考評計劃安排 匯總考評 結(jié)果 制定員工晉升發(fā)展方案 制定下年度員工培訓(xùn)方案 人力資源部 被考評人 考評人 完成考評工作計劃 信息提供方 提供硬指標考評所需數(shù)據(jù) KPI評分 提供 KPI考評所用的軟指標 報告 提供本年度 工作報告 工作計劃完成情況評分 完成被考評人工作能力與工作態(tài)度 考評 就三項考評成績與被考評人溝通 就考評成績、個人發(fā)展、級別調(diào)整與各被考評人溝通 提出對績效考評、個人發(fā)展的意見 人力資源部經(jīng)理審批 考評是否合格 是 否 員工晉升流程 年度培訓(xùn)計劃制定流程 被考評人績效考評成績 RZ－ 16 存檔 就三項考評成績與考評人溝通 薪酬考評委員會 審批 考評是否合格 55 薪酬計劃流程 RZ－ 17 人力資源部 財務(wù)部 管委會主任 /總經(jīng)理 審批 是否同意 估算本年度業(yè)績獎金總額 估算年終業(yè)績獎總額 業(yè)績獎金估算報告 公司業(yè)績獎金 計算方案 公司年終業(yè)績獎金計算方案 估計本年度內(nèi)員工人數(shù) /級別變動情況 年度工資估算 報告 估算固定工資 /績效工資總額 部門經(jīng)理審核 是否同意 否 是 修改 年度工資計劃 年工資總額 擬訂年度工資 使用計劃 審批 是否 同意 否 是 是 否 公司本年度發(fā)展規(guī)劃 計算歷年 工資 節(jié)余額 人力資源規(guī)劃流程 財務(wù)部門經(jīng)理審批 是否同意 否 是 存檔 56 上季度績效考評記錄 工資扣款通知單 確定工資標準計算扣發(fā)金額 人力資源部 財務(wù)部 計算工資發(fā)放總額 復(fù)核發(fā)放總額 是否無誤 查明原因，進行處理 人事變動記錄 工資發(fā)放匯總表 發(fā)放工資 獎懲記錄 考勤匯總表 其他人事記錄 員工工資變更通知單 工資扣款通知單 員工工資變更通知單 工資發(fā)放匯總表 是 計算員工 工資 工資發(fā)放匯總表 否 歸檔 員工調(diào)職通知單 部門工資發(fā)放表 員工個人工資條 部門工資發(fā)放表 工資發(fā)放流程 員工調(diào)職通知單 RZ－ 18 57 工資不定期調(diào)整流程 RZ－ 19 管委會主任 /總經(jīng)理 財務(wù)部 人力資源部 部門經(jīng)理 審核 制定工資調(diào)整 方案 部門調(diào)整工資補發(fā)發(fā)放表 員工個人調(diào)整工資補發(fā)表 部門調(diào)整工資補發(fā)發(fā)放表 員工個人調(diào)整工資補發(fā)表 補發(fā)工資 員工個人調(diào)整審批表 經(jīng)理審批 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資級別 各部門 提交工資級別 調(diào)整建議方案 獎金發(fā)放 流程 審批 是否同意 否 是 存檔 58 工資定期調(diào)整流程 RZ－ 20 管委會主任 /總經(jīng)理 財務(wù)部 人力資源部 制定工資級別調(diào)整方案 制定工資調(diào)整 原則 部門經(jīng)理審核 審批 部門經(jīng)理審核 審批 執(zhí)行調(diào)整方案 部門調(diào)整工資補發(fā) 發(fā)放表 補發(fā)工資 員工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說明書 經(jīng)理審批 是否正確 是 否 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說明書 各部門 提交工資級別調(diào)整建議 是否同意 是否同意 否 是 否 是 是 獎金發(fā)放 流程 員工年度 考評流程 工資級別調(diào)整單 存檔 59 獎金發(fā)放流程 RZ－ 21 人力資源部 財務(wù)部 發(fā)放獎金 整理本季度獎金 發(fā)放臺賬 否 獎金發(fā)放匯總表 總經(jīng)理 工資定期調(diào)整流程 工資不定期調(diào)整流程 確定員工工資級別 整理獎金 發(fā)放資料 季度績效考評成績 部門經(jīng)理審批 是否同意 獎金發(fā)放表 是否 同意 審批 是 否 是 員工季度 考評流程 存檔 60 人力資源部 各部門 將相應(yīng)記錄歸入員工考勤檔案 復(fù)核相關(guān)記錄 組織不定期考 勤抽查 調(diào)查原因，追究責任 考勤記錄 存檔 是否發(fā)現(xiàn)問題 抽查記錄 經(jīng)批準的請假單 制定考勤規(guī)范 考勤規(guī)范 是否無誤 修改 考勤匯總 考勤匯總表 是 否 是 員工考勤管理流程 辦公室 高層管理人員 考勤記錄 RZ－ 22 61 財務(wù)部流程一覽 流程名稱 財務(wù)預(yù)算流程 費用預(yù)算的編制流程 開支報銷流程 固定資產(chǎn)采購 和管理流程 會計報表編制流程 預(yù)算管理流程 資金流入管理流程 資金支出管理流程 對子公司財務(wù)監(jiān)管流程 流程類別 下屬公司貸款 管理流程 工資及工資相關(guān)費 用預(yù)算的編制流程 會計決算與利潤分 配方案審批流程 對子公司會計 核算監(jiān)控流程 收入預(yù)算的編制 流程 62 財務(wù)預(yù)算流程 子公司 總經(jīng)理 子公司 財務(wù)部 主管財務(wù) 副總 公司 財務(wù)部 黨委 總經(jīng)理 審批 否 是 審核 審核 否 是 是 否 審核 是 否 年度計劃 年度計劃 CW－ 01 匯總各業(yè)務(wù)