【正文】 公費(fèi)征訂方案 報(bào)刊征訂通知 經(jīng)理審核 是否同意 向各部門(mén)發(fā) 報(bào)刊征訂表 統(tǒng)計(jì)征訂情況 填寫(xiě)征訂表 報(bào)刊征訂通知 報(bào)刊征訂表 報(bào)刊征訂表 報(bào)刊征訂表 統(tǒng)計(jì)公費(fèi) 征訂清單 是否符合規(guī)定 與各職能部門(mén) 協(xié)調(diào) 報(bào)刊征訂匯總表 登記留存 向郵局征訂 否 是 是 否 報(bào)刊征訂工作流程 21 到財(cái)務(wù) 報(bào)銷(xiāo) 公司各職能部門(mén) 辦公室 提出新裝電話需求 新裝電話 經(jīng)理審批 是否安裝直撥電話 領(lǐng)取電話機(jī)放號(hào)及安裝 是否內(nèi)部調(diào)劑 是 租賃電信線并安裝 否 是 否 電話維修 提出電話維修需求 經(jīng)理審批 查找原因，簡(jiǎn)單維修 備料， 制定方案 經(jīng)理審批 領(lǐng)料 修理 是 否 主管副總經(jīng)理 電話購(gòu)置 部門(mén)需求書(shū)面材料交辦公室 座機(jī) 是否同意 經(jīng)理審批 采購(gòu) 是 登記 電話管理流程 終止 否 通知財(cái)務(wù)辦理電話費(fèi)托收 22 辦公室 車(chē)管所 制定車(chē)輛安全管理計(jì)劃 是 否 制訂車(chē)輛安全管理要點(diǎn) 車(chē)輛年檢 是否通過(guò) 審核并更新年審記錄 發(fā)布安全管理規(guī)定 貫徹實(shí)施車(chē)輛安全管理制度 車(chē)輛安全巡檢記錄 組織車(chē)輛參加年檢 進(jìn)行整改 對(duì)車(chē)輛安全管 理進(jìn)行巡檢 車(chē)輛管理流程 安全管理 車(chē)輛調(diào)度 用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén) 提出用車(chē)需求 車(chē)輛管理崗安排車(chē)輛 通知領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)的固定司機(jī) 備車(chē)，進(jìn)行車(chē)輛檢查 通知備用車(chē)司機(jī) 有車(chē) 無(wú)車(chē) 調(diào)用其它備用車(chē) 聯(lián)系用車(chē)人用車(chē) 23 企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目投資后信息反饋管理流程 流程類(lèi)別 24 統(tǒng)計(jì)崗 項(xiàng)目投資后信息反饋管理流程 各部門(mén) 企管部經(jīng)理 － 01 組織信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)整、錄入 是 否 入?yún)^(qū)企業(yè) 反饋信息 接到客戶反饋信息 接到客戶反饋信息 接到客戶反饋信息 是否能解決 解決 通知相關(guān)部 門(mén)解決 解決 主要領(lǐng)導(dǎo) 反饋解決情況 編制問(wèn)題解決、未決情況說(shuō)明 問(wèn)題解決、未決情況說(shuō)明 審核 是 否 是否同意 存檔并辦理借閱 閱覽，提出整改意見(jiàn) 落實(shí) 組織落實(shí) 25 環(huán)境法規(guī)部流程一覽 流程名稱(chēng) 流程類(lèi)別 內(nèi)部審計(jì)流程 26 內(nèi)部審計(jì)流程 環(huán)境法規(guī)部?jī)?nèi)部審計(jì)崗 審計(jì)年度工作計(jì)劃 公司內(nèi)部被審計(jì)單位 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和職能戰(zhàn)略編制審計(jì)年度計(jì)劃 審計(jì)通知書(shū) 實(shí)施審計(jì) 審計(jì)報(bào)告書(shū)面意見(jiàn) 實(shí)施審計(jì)前選擇、外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 持有異議？ 是 否 審計(jì)報(bào)告 討論調(diào)查、確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)作出評(píng)價(jià) 審計(jì)意見(jiàn)書(shū) 是否需要 法律處理？ 審計(jì)決定 是 否 領(lǐng)導(dǎo)層 審批 審計(jì)意見(jiàn)書(shū) (審計(jì)決定 ) 審計(jì)報(bào)告 按審計(jì)意見(jiàn)執(zhí)行 存檔 持有異議？ 是 否 調(diào)查、分析 討論 是否需要 調(diào)整結(jié)論？ 否 是 調(diào)整審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定 審計(jì)意見(jiàn)書(shū) (審計(jì)決定 ) 審計(jì)報(bào)告 監(jiān)督被審計(jì)單位的執(zhí)行情況 審計(jì)檔案 27 土地規(guī)劃部流程一覽 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程 流程類(lèi)別 入?yún)^(qū)企業(yè)開(kāi)工證辦理流程 入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程 工程招標(biāo)流程 材料設(shè)備招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 28 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 審批 是否同意 土地規(guī)劃部 審核 是 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 否 TG－ 01 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 立項(xiàng)申請(qǐng) 項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目建議批復(fù) 項(xiàng)目建議批復(fù) 協(xié)助企業(yè)聯(lián)系區(qū)政府部門(mén) 規(guī)劃、建委、土地、計(jì)委部門(mén)聯(lián)合辦公 轉(zhuǎn)正批復(fù) 轉(zhuǎn)正批復(fù) 轉(zhuǎn)正批復(fù) 存檔 區(qū)計(jì)委 /市計(jì)委 定金交納情況證明 29 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 審批 是否同意 土地規(guī)劃部 報(bào)土地局 是 入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程 否 TG－ 02 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 用地申請(qǐng) 土地預(yù)訂申請(qǐng)單 批復(fù)意見(jiàn) 存檔 批復(fù)意見(jiàn) 企業(yè)執(zhí)照等資料 立項(xiàng)前期資料 土地局 現(xiàn)場(chǎng)考察預(yù)訂土地 協(xié)助企業(yè)填寫(xiě)相關(guān)表格 報(bào)土地局相關(guān)科室 批復(fù)意見(jiàn) 土地證 定樁成果表 30 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 土地規(guī)劃部 入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程 TG－ 03 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 區(qū)規(guī)劃局 選址意見(jiàn)書(shū) 選址意見(jiàn)書(shū) 委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖紙 核實(shí)入?yún)^(qū)企業(yè)定金交納情況 是否足額交納 是 否 出具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 審核設(shè)計(jì)圖紙 主管副總 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 是否合格 是 否 審批 是否同意 是 否 否 協(xié)助企業(yè)填寫(xiě)“規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)” 填報(bào) 審批 建設(shè)用地許可證 規(guī)劃建設(shè)證 建設(shè)用地許可證 規(guī)劃建設(shè)證 存檔 選址意見(jiàn)書(shū)草圖 方案設(shè)計(jì) 審批 31 土地規(guī)劃部 入?yún)^(qū)企業(yè)開(kāi)工證辦理流程 TG－ 04 入?yún)^(qū)企業(yè) 區(qū)建委 立項(xiàng)批復(fù) 工程圖紙 規(guī)劃建設(shè)證 審核 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)建委批復(fù) 是否合格 是 否 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)審核圖紙 北京市設(shè)計(jì)院等 審核圖紙 是否合格 是 否 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)招投標(biāo) 招標(biāo)辦辦理招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)督站辦理監(jiān)督手續(xù) 協(xié)助企業(yè)邀請(qǐng)監(jiān)理公司 申請(qǐng)建委批復(fù) 申請(qǐng)工程招投標(biāo) 邀請(qǐng)監(jiān)理公司 工程科辦理開(kāi)工證 開(kāi)工證 開(kāi)工證 開(kāi)工 檢查用地紅線、臨建面積 督促施工人員辦暫住證、環(huán)衛(wèi)局簽協(xié)議 施工期間抽查 是否合格 是 否 整改 竣工驗(yàn)收 32 工程招標(biāo)流程（一） 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo) 招標(biāo)評(píng)審小組 確定項(xiàng)目 招標(biāo)策略 招標(biāo)辦 土地規(guī)劃部 投標(biāo)單位 組織編制 資格預(yù)審文件 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 接受邀請(qǐng)， 填寫(xiě)預(yù)審文件 辦理 招標(biāo)登記 組織編制 招標(biāo)文件 發(fā)布 招標(biāo)公告 備案 招標(biāo)方式、 資格備案 審批 招標(biāo)文件 審查備案 遞交投標(biāo)保函 審批 投標(biāo)單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) Y Y 通過(guò) N 修改 Y 報(bào)送 組織對(duì)投標(biāo) 單位的考察 通知入選 的投標(biāo)單位 審批 如果認(rèn)為有必要 確定入選 的投標(biāo)單位 組織對(duì)投標(biāo)單位的資格評(píng)審 成立招標(biāo) 評(píng)審小組 N 修改 組織評(píng)審 各相關(guān)部門(mén)參與編制 招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審 注： 招標(biāo)評(píng)審小組由專(zhuān)業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由 t土地規(guī)劃部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn) 招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審 發(fā)放標(biāo)書(shū) 接受投標(biāo)書(shū) 提出書(shū)面疑問(wèn) 申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑 參與編制 33 工程招標(biāo)流程（二） 如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 初步選定 中標(biāo)單位 決策 監(jiān)督 組織 現(xiàn)場(chǎng)踏勘答疑 制作投標(biāo)書(shū) 主持開(kāi)標(biāo) 組織 評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū) 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo) 招標(biāo)辦 土地規(guī)劃部 投標(biāo)單位 發(fā)出 中標(biāo)通知書(shū) 辦理中標(biāo) 手續(xù)、繳費(fèi) 評(píng)估 接受中標(biāo)書(shū) 答疑補(bǔ)充 文件備案 參加 答疑和踏勘 接受投標(biāo)書(shū) 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 招標(biāo)評(píng)審小組 合同備案 合同文本 簽訂合同 遞交履約保函 參與簽訂合同 N 修改 Y 通過(guò) 審批 34 材料設(shè)備招標(biāo)流程（一） 編制項(xiàng)目總體的采購(gòu)計(jì)劃 招標(biāo)評(píng)審小組 高層領(lǐng) 導(dǎo) 工程部 土地規(guī)劃 部 供應(yīng)商 接受 招標(biāo)邀請(qǐng) 收集 廠商信息 啟動(dòng)單項(xiàng) 采購(gòu)程序 供應(yīng)商 數(shù)據(jù)庫(kù) 資格預(yù)審 組織成立 招標(biāo)評(píng)審小組 組織編制 招標(biāo)文件 遞交投標(biāo)保函 制作 投標(biāo)書(shū)和樣品 領(lǐng)取招標(biāo)文書(shū) 提出書(shū)面疑義 申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑 招標(biāo)文件 確定 投標(biāo)單位 發(fā)放標(biāo)書(shū) 組織踏勘答疑 接受投標(biāo) 書(shū)和樣品 參加 答疑和踏勘 N 修改 審批 Y 報(bào)送 Y 通過(guò) N 修改 組織評(píng)審 注： 招標(biāo)評(píng)審小組由專(zhuān)業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。參加由土地規(guī)劃部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)， 招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審 各相關(guān)部門(mén)參與編制 參與編制 35 材料設(shè)備招標(biāo)流程（二） 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程部 土地規(guī)劃 部 供應(yīng)商 組織 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo) 初步選定 中標(biāo)單位 組織 評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū) 發(fā)出 中標(biāo)通知書(shū) 評(píng)估 如果談判失敗， 依次選擇排名 其后的幾家談判 接受中標(biāo)書(shū) 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 合同談判以土地規(guī)劃部為主，工程部參與 重大合同談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過(guò) 招標(biāo)評(píng)審小組 必要時(shí)外聘專(zhuān)家參