【正文】 ： huajian001 4 第一章 前言 ================================================ 根據(jù)東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng)肖協(xié)理、吳協(xié)理的介紹和要求，我們對(duì) 公司之組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)設(shè)施及推行 ISO9001的基本思路有了更深入的了解。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，立于不敗之地？如何與國(guó)際接軌？將成為公司決策者所面臨的課題。東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng) ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 1（ BVI）股份有限公司 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng) ISO9001:2022 質(zhì)量管理體系 推 行 方 案 核 準(zhǔn)： 復(fù) 核： 審 核： 編 制 ： 李啟春 宋世繼 李連福 日 期 : 2022 – 07 06 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng) ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 2 果說(shuō) 20 世紀(jì)是生產(chǎn)率的年代 ，那么我們 現(xiàn)在所處的 21世紀(jì)則是質(zhì)量的年代。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈。 與國(guó)際接軌的 ISO9000： 2022 標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過(guò)現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來(lái)提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司的產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意，達(dá)到公司與顧客雙贏(yíng)，公司與客戶(hù)共同占領(lǐng)市場(chǎng)這目的。 在此基礎(chǔ)上，我們經(jīng)過(guò)系統(tǒng)分析、深入研究，制訂此份推行方案，供公司參考。 我們將秉承“理想無(wú)限、服務(wù)無(wú)限”的宗旨，與公司同心協(xié)力建立 ISO 9001質(zhì)量管理體系，獲得準(zhǔn)入 WTO通行證，提高公司的綜合管理水平，百尺竿頭，更進(jìn)一步。 2022版 GB／ T19000、 GB／ T19001和 GB／T19004三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（等同轉(zhuǎn)化 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)）已由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)發(fā)布，新版 GB／ T19001－ 2022 ISO9001： 2022《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)在結(jié)構(gòu)和具體要求上均發(fā)生了較大的變化，國(guó)際質(zhì)量管理與認(rèn)證界普遍對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)取得的重大改進(jìn)給予了充分的界定，并認(rèn)為新版標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，必將對(duì)廣大組織改進(jìn)質(zhì)量管理體系與認(rèn)證的有效性發(fā)揮重要的作用。 （ 2）質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ ISO9001： 2022）： 新標(biāo)準(zhǔn)在 1994版 ISO9001的基礎(chǔ)上，在標(biāo)題、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容上均作了重大修改，已替代了ISO9002： 1994和 ISO9003： 1994（這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已被撤消）。 （ 3）《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》（ ISO 9004： 2022）： 提供考慮質(zhì)量管理體系的有效性和效率性?xún)煞矫娴闹改希摌?biāo)準(zhǔn)的目的是組織業(yè)績(jī)改進(jìn)和顧客及其他相關(guān)方滿(mǎn)意。 能夠滿(mǎn)足各個(gè)行業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的需求和利益。 減少了強(qiáng)制性“形成文件的程序”的要求。 強(qiáng)調(diào)了對(duì)質(zhì)量業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。 與 ISO14000相比，具有更好的兼容性。 考慮了所有相關(guān)方利益的需求。 二、公司的文件可以分為三類(lèi)來(lái)控制：質(zhì)量體系文件、行政管理文件、外來(lái) 文件（含有關(guān)的法律、法規(guī)文件等）。 四、每一類(lèi)文件大致構(gòu)成如下： a) 公司的質(zhì)量手冊(cè)可以考慮下述結(jié)構(gòu)描述： ? 質(zhì)量方針 /目標(biāo) ? 組織機(jī)構(gòu) /管理職責(zé) ? 公司管理系統(tǒng)描述 ? 主要業(yè)務(wù)過(guò)程描述 ? 檢查和改進(jìn)過(guò)程描述 b) 程序文件 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持文件，是質(zhì)量手冊(cè)的具體化，是質(zhì)量保證活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的具體途徑。這類(lèi)文件可以包括： ? 各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 各類(lèi)服務(wù)和工作的方法、規(guī)定 d) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是用于證實(shí)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)符合 ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)要求的見(jiàn)證性文件，是在公司多個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)留下的工作記錄，這類(lèi)文件包括： ? 統(tǒng)一的記錄表格 ? 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)報(bào)告 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng) ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 9 第三節(jié) 主要業(yè)務(wù)流程控制的策劃 根據(jù) 華堅(jiān)國(guó)際（ BVI)股份有限公司 業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，我們?cè)谕菩羞^(guò)程中，將對(duì)公司的以下活動(dòng)進(jìn)行有效控制： 1）管理層職責(zé) ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理 ? 制訂、完善公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 制定評(píng)估質(zhì)量方針是否具有實(shí)現(xiàn)的框架，評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)是否能有效支持質(zhì)量方針； ? 確定組織機(jī)構(gòu)，明確公司每個(gè)部門(mén)在質(zhì)量體系中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限，理清各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的組織接口；明確各崗位工作人員的職責(zé)和權(quán)限； ? 將公司現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)分解到各層級(jí)、各部門(mén)，實(shí)施目標(biāo)管理； ? 制定目標(biāo)考核方法、目標(biāo)值的統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算方法，設(shè)置目標(biāo)值的收集和考核部門(mén)，并將質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果與部門(mén)工作績(jī)效、個(gè)人收入相掛鉤，形成一個(gè)責(zé)、權(quán)、利相一致的管理體系。 ? 設(shè)施、工作環(huán)境的管理 ? 完善對(duì)辦公支持系統(tǒng)和通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電腦維護(hù)等管理辦法 ? 完善對(duì)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理 ? 消防、保衛(wèi)工作的管理 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò) 程 ? 公司主要業(yè)務(wù)活動(dòng)為 : ? 女裝鞋的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售； ? 業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃的控制： ? 建立 /完善控制的流程，即由質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修訂、控制的全過(guò)程； ? 業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可包括：項(xiàng)目概況 /項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo) /項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)、職能分配 /項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制 /業(yè)務(wù)過(guò)程出現(xiàn)各種異常如何處理等； 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠(chǎng) ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 10 ? 項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制包括；文件和技術(shù)資料 /作業(yè)方案及作業(yè)方法 /作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃 /主要技術(shù)措施、質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施 /現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 /各類(lèi)資源供應(yīng)計(jì)劃 /項(xiàng)目作業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； ? 顧客要求識(shí)別與合同評(píng)審控 制 ? 識(shí)別 /確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求、價(jià)格要求、貨期要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等；公司確定的任何附加要求。 ? 顧客溝通控制 ? 與顧客的有效溝通，要在適宜的階段反復(fù)進(jìn)行 ； ? 作業(yè)前，對(duì)產(chǎn)品的信息進(jìn)行溝通； ? 作業(yè)中及作業(yè)后溝通的內(nèi)容包括：?jiǎn)栐?xún)訂單 /合同的處理，包括訂單 /合同要求的變更；顧客反饋，包括顧客抱怨的接收與處理。 ? 采購(gòu)計(jì)劃要求：根據(jù)設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制物料采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃的信息必須清晰，包括物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、供應(yīng)商、產(chǎn)地、單價(jià)等，必要時(shí)應(yīng)注明所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、批準(zhǔn)、實(shí)施及進(jìn)度跟蹤的流程。采購(gòu)合同的審核、批準(zhǔn)的授權(quán)人要有明確的規(guī)定。 ? 對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn) /需取樣試驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定如何取樣送驗(yàn) ,實(shí)物驗(yàn)證不合格的物料應(yīng)進(jìn)行處理，確保不合格物料不流入生產(chǎn)過(guò)程。 ? 生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程的控制包括：產(chǎn)品技術(shù)要求交底，明確各工序的作業(yè)要求；產(chǎn)品物料的控制，按采購(gòu)計(jì)劃跟蹤控制生產(chǎn)物料；生產(chǎn)設(shè)備的控制；生產(chǎn)人員及作業(yè)質(zhì)量的控制；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制； 生產(chǎn)進(jìn)度的控制；特殊過(guò)程的質(zhì)量控制；不合格作業(yè)或不合格品的控制；糾正預(yù)防措施的控制。規(guī)定檢驗(yàn)的頻次、檢驗(yàn)的要求，提供充分的資源，對(duì)工序檢驗(yàn)的全過(guò)程進(jìn)行控制。 ? 產(chǎn)品的售后服務(wù)控制的內(nèi)容包括： 依據(jù)合同要求和相關(guān)法律、法規(guī)，編制售后服務(wù)計(jì)劃；實(shí)施售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題接受顧客抱怨；分析原因，制定并采取相應(yīng)的整改措施；驗(yàn)證整改措施，并將整改結(jié)果反饋給顧客。 ? 在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)，保護(hù)好顧客的利益亦須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括：顧客提供的物料、設(shè)備、設(shè)施和信息資料（圖紙、規(guī)范、圖集）；顧客提供的圖紙、規(guī)范、圖集應(yīng)進(jìn)行保密控制， 未經(jīng)顧客許可不得向第三方泄露或提供。產(chǎn)品防護(hù)的控制內(nèi)容包括：原材料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；設(shè)備、設(shè)施的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；生產(chǎn)過(guò)程中半成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；產(chǎn)品交付前的成品防護(hù)等。特殊過(guò)程的控制重點(diǎn)放在作業(yè)人員的資格是否符合要求；設(shè)備設(shè)施是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求；是否制定了特殊作業(yè)過(guò)程的作業(yè)規(guī)范；是