質(zhì)量管理培訓(xùn)ppt課件-在線瀏覽
2025-03-03 05:45本頁面
【正文】 報告單： 內(nèi)審不符合項報告單： 質(zhì)量監(jiān)督單： 其它： (1) 事實描述： (2) 原因分析 : 責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)： 質(zhì)管工程師： 質(zhì)保部部長： 日 期： 日 期： 日 期： 糾正措施： 責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)： 預(yù)定完成日期： 實際完成日期： 糾正措施效果驗證： 質(zhì)管工程師： 質(zhì)保部部長： 日 期： 日 期： 五、預(yù)防措施控制 ? 預(yù)防措施是針對潛在不合格的原因所采取的措施，這時尚不存在不合格，但不合格可能會發(fā)生，目的是防止不合格的發(fā)生。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。 類似于糾正措施需求的考慮，預(yù)防措施的實施也要考慮潛在問題對組織的影響程度并處理好風(fēng)險、利益和成本之間的關(guān)系。利用統(tǒng)計技術(shù)，往往能提供體系、過程、產(chǎn)品及供方的產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢，當出現(xiàn)不穩(wěn)定的趨勢或可能造成不合格的問題發(fā)生時，可考慮采取預(yù)防措施； ? ②評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的需求； ? ③確定并實施所需的預(yù)防措施； ? ④記錄所采取的預(yù)防措施的效果； ? ⑤評審所采取的預(yù)防措施的有效性，以及是否需要進一步改進。確保體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量。 ? 3 引用文件 ? HAF003《 核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定 》 ； ? Q/AJ/《 核安全設(shè)備制造質(zhì)量保證大綱 》 ； ? 4 定義 ? 預(yù)防措施 :為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況所采取的措施。 ? 責(zé)任單位負責(zé)制定預(yù)防措施。 ? 6 活動內(nèi)容及控制方法 ? 質(zhì)量管理科利用公司的質(zhì)量信息傳遞系統(tǒng)，收集各種質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和質(zhì)量反饋信息，通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見的整理和調(diào)查，組織有關(guān)部門分析產(chǎn)生不符合的潛在原因。 ? 質(zhì)量管理科通過填寫“預(yù)防措施實施結(jié)果記錄單”將潛在不符合問題傳遞到責(zé)任單位。責(zé)任單位為消除潛在不符合原因而采取預(yù)防措施時，應(yīng)認真考慮由于采取預(yù)防措施所付出的經(jīng)濟承受能力和改進質(zhì)量的效果，以免造成不恰當后果。對采取的預(yù)防措施進行控制，保證預(yù)防措施有效實施。對有效的預(yù)防措施應(yīng)予以肯定，加以鞏固，必要時制定文件或修改文件；當發(fā)現(xiàn)無效果或效果不理想時，責(zé)任單位應(yīng)重新分析判斷措施，制定新的預(yù)防措施，直到潛在不符合原因消除為止。 ? 質(zhì)量管理科負責(zé)保存“預(yù)防措施實施結(jié)果記錄單”。并不是所有的不合格品都不能使用或交付 ,需要防止的是“非預(yù)期的使用或交付”。但其預(yù)期條件應(yīng)在一定的法定范圍內(nèi)，又以不影響產(chǎn)品使用功能和顧客、最終使用者利益為前提。 ? （ 2）讓步是對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。放行是對進入一個過程的下一階段的許可。應(yīng)制定形成文件的程序，規(guī)定不合格品識別、記錄、評審、處置的方法以及職責(zé)和權(quán)限： 八、不符合項控制 ? ① 對與不合格品控制有關(guān)的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定； ? ②對不合格品的識別：一旦出現(xiàn)產(chǎn)品不合格或顧客投訴，要及時識別并實施相應(yīng)的狀態(tài)標識，使其能清楚地與合格品予以區(qū)別（可行時隔離）； ? ③做好不合格品控制的記錄：包括不合格品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生地點、時間、職責(zé)人等； ? ④對不合格品進行評審：由授權(quán)人實施，必要時可根據(jù)不合格品的重要性，采取分級評審； ? ⑤根據(jù)不合格品的評審結(jié)果，對其采取相應(yīng)的處置方法。如經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接受； ? ③采取措施，防止不合格品的原預(yù)期的使用或應(yīng)用（即改變原來考慮的使用方式和用途）。 ? ④對于在交付給顧客或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，組織應(yīng)負有責(zé)任，應(yīng)根據(jù)其影響或潛在影響程度采取適應(yīng)的措施（調(diào)換、修理、賠償或其他處理方式）。對不合格品糾正后再進行驗證，以證實其符合要求 。 ? 2 適用范圍 ? 本規(guī)定適用于我公司承制的民用核安全設(shè)備中安全重要物項或有質(zhì)量保證等級要求物項的不符合項的控制。 九、公司不符合項控制程序 ? 5 責(zé)任 ? 質(zhì)保部檢驗科負責(zé)剔出、隔離不符合項，對不符合項描述的準確性和清晰性負責(zé)，對修理、返工后不符合項進行再檢驗。 ? ，對處理方案的正確性、可行性負責(zé)，一般不符合項項必須由部級技術(shù)負責(zé)人簽字批準，較大和重大不符合項必須由總工程師簽字批準。 九、公司不符合項控制程序 ? 買方負責(zé)處理方案的最終認可。 ? 重大不符合項的處理必須報國家核安全局評審。 ? b）經(jīng)過返工能達到原設(shè)計要求和驗收標準的物項； ? c） 一般零部件的少量超差經(jīng)設(shè)計代表或買方代表同意可作為不作改進的接收或修理的物項。 ? 重大不符合項 ? 涉及下列情況中一項或數(shù)項的物項可定為重大不符合項 ? a）已經(jīng)影響到物項的使用性能，精度和壽命，給未來的檢修更換增加困難，從而使核電廠的安全性和可利用率受到威脅的物項； ? b）需要經(jīng)過科學(xué)論證、試驗和分析才能確認是否可以接受的物項 。屬于返工、修理的須重新檢驗，并在不符合項報告中填寫檢驗結(jié)果（重新檢驗的檢驗結(jié)果應(yīng)交買方代表見證并簽字認可）；最后由質(zhì)管部門復(fù)印三份，其中一份交檢驗隨物項制造文件卷宗，另兩份分別交主制分廠執(zhí)行和買方存檔，原件由質(zhì)量管理科存檔。然后復(fù)印四份其中一份由買方質(zhì)保處統(tǒng)一管理并存擋（出口產(chǎn)品交項目公司質(zhì)保處一份存擋）公司內(nèi)兩份 九、公司不符合項控制程序 ? （一份交檢驗隨物項制造文件卷宗，一份交主制分廠執(zhí)行）原件由質(zhì)管部門存檔。 ? 當顧客在合同中提出按照顧客的不符合項控制程序執(zhí)行時，則依據(jù)本程序和顧客的不符合項控制程序，制定和實施符合顧客要求的不符合項控制程序。 ? 不符合項處理方案 ? 對不符合項處理的方案有四種： ? a）不作改進的接收：指當可以證實不符合項不影響質(zhì)量時，接收按原目的使用
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