咨詢公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)-在線瀏覽
2025-02-28 21:21本頁(yè)面
【正文】 ROIC=…… 凈利 =…… 業(yè)績(jī)合同 KPI報(bào)告 輸入 KPI報(bào)告 輸出業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 KPI類別 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 14 月度業(yè)績(jī)報(bào)表和程序 zxcvzxcv 重要項(xiàng)目、商品計(jì)劃完成表 資金使用表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債平衡表 損益表 實(shí)際 差額 差額說(shuō)明 計(jì)劃 銷售收入 －經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 毛利潤(rùn) －銷售成本 ＋其他利潤(rùn) /收入 －管理費(fèi)用 凈利潤(rùn) －財(cái)務(wù)費(fèi)用 －所得稅 稅前利潤(rùn) ％ ? ? ? 月度業(yè)績(jī)匯報(bào)、匯總程序 工作 截至日期 各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計(jì)和分析（包括ROIC） 總部財(cái)務(wù)部完成匯總和總體分析（包括 ROIC） 遞交總裁和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公室討論重大差距，季度考核會(huì)逐一考核 每月六號(hào) 每月十號(hào) 15 通過(guò)定期的進(jìn)程匯報(bào)及指導(dǎo)會(huì)促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 匯報(bào)人 指導(dǎo)人 匯報(bào)頻率 ? 板塊副總裁及總經(jīng)理 ?公司總裁 ?雙月 ? 板塊副總裁及總經(jīng)理 ? 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） ?產(chǎn)品部經(jīng)理 ?月 ? 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） ?半月 目標(biāo) ? 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施 ? 發(fā)約人聽(tīng)取目標(biāo)的完成情況，提出相應(yīng)指導(dǎo) ? 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作 ? 不斷加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同 16 在審核中，總裁牽頭對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行質(zhì)詢 目標(biāo)完成得如何？（針對(duì)主要關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)） 什么原因造成無(wú)法達(dá)成？ 如何彌補(bǔ)？ ? 總體該季度目標(biāo)完成得如何？對(duì)全年的目標(biāo)完成預(yù)期？ ? 上季確定的行動(dòng)計(jì)劃完成情況如何？有什么困難與障礙？ ? 各主要（尤其是關(guān)鍵業(yè)務(wù)）的目標(biāo)計(jì)劃完成得如何？ ? 對(duì)新項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行？完成的困難是什么？ ? 對(duì)清算資產(chǎn)是否按計(jì)劃清算？清算的效率如何（買方、買價(jià)、交易方式等）？ ? 外部環(huán)境的變化？ ?宏觀政策有無(wú)變化？對(duì)我們的意義是什么？ ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有無(wú)新舉措？我們有無(wú)正確應(yīng)對(duì)？ ?主要的市場(chǎng)需求有變化？我們有相應(yīng)變化？ ? 內(nèi)部的影響因素（主要驅(qū)動(dòng)因素） ?人力資源是否充足，配置是否得當(dāng)？ ?資金運(yùn)用是否得當(dāng)？ ?別的部門 /公司對(duì)你的支持是否夠？ ?針對(duì)提議的解決方法 ? 這些舉措與原計(jì)劃中的戰(zhàn)略有何不同？ ? 如何保證這些舉措 可以有相應(yīng)的效果？財(cái)務(wù)估算如何？為什么這個(gè)舉措需要多少人員資金？ ?如果沒(méi)有這些舉措 ，你還能做些什么？ 17 程序三：與業(yè)績(jī)掛鉤的激勵(lì) ? 收集各種數(shù)據(jù)及考核表 ? 核實(shí)、統(tǒng)計(jì)各分?jǐn)?shù)，并計(jì)算出業(yè)績(jī)合同的綜合值 ? 根據(jù)各指標(biāo)達(dá)成率、能力及綜合分?jǐn)?shù)排名 ? 舉行考核會(huì) ? 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層按照分?jǐn)?shù)及排名訂下年固定工資提高幅度 ? 根據(jù)浮動(dòng)薪酬支付曲線及業(yè)績(jī)合同及業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算個(gè)人年度獎(jiǎng)金及股權(quán) ? 按照業(yè)績(jī)成就分類結(jié)果落實(shí)非物質(zhì)獎(jiǎng)懲 ? 利用業(yè)績(jī)類與能力類（個(gè)人素質(zhì)）指標(biāo)得分排名制作業(yè)績(jī)矩陣 ? 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)矩陣討論及決定下屬崗位的提升及免職 主要工作 確定崗位的提升及免職 確定獎(jiǎng)金及股權(quán)數(shù)值， 確定固定工資提高幅度 年終業(yè)績(jī)考核 ? 人力資源部（處理、組織） ? 財(cái)務(wù)總部（收集、提供數(shù)據(jù)） ? 人力資源部（牽頭、提建議） ? 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層（決策） ? 人力資源部（牽頭、提建議） ? 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層（決策） 負(fù)責(zé)單位 18 季度 /年度業(yè)績(jī)考核會(huì) — 會(huì)議規(guī)則 需提交準(zhǔn)備的材料； 材料 ? 財(cái)務(wù)部門的月度 /季度計(jì)劃完成情況通報(bào) ? 財(cái)務(wù)部門對(duì)本季度計(jì)劃完成情況的差距分析及主要疑點(diǎn)（只呈報(bào)業(yè)務(wù)部門以外的與會(huì)人員） ? 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措 提前 每月初 1周 3天 會(huì)議規(guī)則： ? 考核會(huì)不是為了揭示問(wèn)題，解釋說(shuō)明理由，而是旨在共同解決問(wèn)題 ? 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果，及會(huì)議責(zé)成解決的事項(xiàng)及負(fù)責(zé)人 ? 財(cái)務(wù)總部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)在月報(bào)中通報(bào) 19 業(yè)績(jī)后續(xù)管理及獎(jiǎng)懲措施存在多種形式 獎(jiǎng)勵(lì)和業(yè)績(jī)后續(xù)管理 ?使人員重視合適的事情 ?激勵(lì)人員發(fā)揮最大潛力 物質(zhì) 認(rèn)同 事業(yè)機(jī)會(huì) 非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 加薪 現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) 股票或股票期權(quán)方案 對(duì)業(yè)績(jī)卓越者說(shuō)“干得好” 張
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