內(nèi)部審核技巧經(jīng)典培訓(xùn)講義-在線瀏覽
2024-08-03 21:08本頁面
【正文】 Knowledge of standards and requirements is current Knowledge of audit procedure and methods is current Participates in refresher training where necessary 內(nèi)部審核技巧 Internal Auditing Skills Checklist 檢查表 Checklist ?一連串的問題 a series of written questions in sequence ?審核的指引 route map and prompt for auditing ?確保覆蓋需審核的范圍 ensure all ground is covered 來自 中國最大的資料庫下載 檢查表內(nèi)容 Content of Checklist ?標(biāo)準(zhǔn)的要求和要素 requirement and elements of standards ?內(nèi)部文件 (作業(yè)程序 ,工作指引 )的要求和要素 requirement and elements of internal document (operation procedure,work instruction) ? 需要審查的記錄 record needed to be checked 內(nèi)部審核檢查表 參考文件合格與否執(zhí)行証據(jù)OP015OP015OP015OP015檢查要點審核日期 :被審核單位代表 :審核內(nèi)容 :檢測設(shè)備校正和控制審核員 :1. 是否制訂并執(zhí)行控制程序 ,對所有和試驗設(shè)備規(guī)定設(shè)備 ,包括租用 ,外借的設(shè)備進(jìn)行校正和維修 ?2. 設(shè)備在使用時 ,其測量不準(zhǔn)確度是否符合要求并確認(rèn)設(shè)備符合所的測量能力 ?3. 是否明確測量工作所需的精度 ,并選擇適宜的設(shè)備 ?4. 是否鑒別 ,校驗及調(diào)整所有設(shè)備及裝置 ,使之能確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ?檢查表的好處 Advantage of Checklist 優(yōu)點 Advantages ?可用來指導(dǎo)審核過程 guide to the audit process ?記錄証據(jù) records evidence ?作為審核証據(jù) evidence of audit ?新手的好幫手 備忘錄 good help for beginners aidememories 缺點 Disadvantages ?需要時間準(zhǔn)備 preparation time needed ?忽視其他觀點 blindered view ?略微麻煩 somewhat cumbersome 建議使用 ,非強制性 advised but not mandatory 內(nèi)部審核技巧 Internal Auditing Skills Opening Meeting 審核小組會議 Audit Team Briefing ?審核組長于審核前召集 conducted by team leader prior to the audit ?確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成及審核員分工 confirm pletion of preparation work and job content of team members ?討論可能出現(xiàn)的問題及需注意事項 share information and discuss problems ?交流經(jīng)驗及審核技巧 share experience and auditing technique 開始會議 /審核通知 Opening Meeting/Audit Notice ?發(fā)出審核時間表 issue audit program ?說明審核目的 ,內(nèi)容 ,方法和時間安排 specify the audit contents,methods and time ?與被審核部門 /項目的負(fù)責(zé)人確認(rèn)審核時間和人員安排 confirm the audit schedule and arrangement with the responsible person of the audited department/activities 內(nèi)部審核技巧 Internal Auditing Skills Audit Execution 審核活動 Audit Activity ?審查文件 Review documents ?會談 /溝通 Interview/Communication ?現(xiàn)場觀察 /收集証據(jù) site observation/evidence collection ?評審 evaluation 審查文件 Documents Review ? 確認(rèn)已建立系符合標(biāo)準(zhǔn)要求 determine if established system ply with the standard requirements ?手冊 quality manual ?程序 procedures 內(nèi)部審核技巧 Internal Auditing Skills /溝通 Interview/Communication 會談 /溝通 Interview/Communication ?溝通技巧 Communication Skills ?會談技巧 Interview Skills 溝通 Communication ?單向溝通 One Way Communication ?雙向溝通 Two Way Communication 溝通 問 /聽 CommunicationQuestion/Listen ?提
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