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2025-02-28 16:33本頁(yè)面
【正文】 /人員 /記錄間應(yīng)有連貫關(guān)系 采購(gòu)文件 申購(gòu)單 采購(gòu)單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評(píng)審記錄 分供方評(píng)審要求 47 評(píng)審觀察點(diǎn) ? 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評(píng)審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對(duì)所有不符合事項(xiàng)須有證據(jù)作為依據(jù) 48 準(zhǔn)備不符合報(bào)告 ? 分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的類(lèi)別 不符合事項(xiàng)的模式 49 不符合事項(xiàng)的模式 文件問(wèn)題 ? 沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 50 不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問(wèn)題 ? 沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作 51 不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問(wèn)題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 52 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說(shuō)明 ? 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) 53 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2022年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶(hù)投訴。1 內(nèi)部審核 2 體系審核 (稽核 ) 審核的定義 為 獲得證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀地 評(píng)價(jià) ,以確定滿(mǎn)足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的 、獨(dú)立的并形成文件的 過(guò)程 . 3 審核的核心原則 ? 客觀性 ? 獨(dú)立性 ? 系統(tǒng)性 4 審核的 種類(lèi) ■ 第一方 (供 方 ) 內(nèi) 部審核 由公司內(nèi)部進(jìn)行的審核 ■ 第二方 (買(mǎi) 方 ) 外部審核 由采購(gòu)方或代表采購(gòu)方對(duì)分供方 /供方 /出售商進(jìn)行的審核 ■ 第三方 (獨(dú) 立 ) 外部審核 由獨(dú)立發(fā)證機(jī)構(gòu)或類(lèi)似團(tuán)體所進(jìn)行的審核 5 審核的目的 客觀評(píng)估管理體系 執(zhí) 行的情形 : ? 明文 規(guī) 定的管理體系是否符合體系標(biāo)準(zhǔn) 的要求 文件審核 ? 所有的管理 規(guī) 定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否被遵守執(zhí)行 現(xiàn)場(chǎng)審核 6 審核階段 ? 準(zhǔn)備 ? 執(zhí)行 ? 報(bào)告 ? 效果跟進(jìn)
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