全面預(yù)算化管理體系模板-在線瀏覽
2025-02-23 11:06本頁面
【正文】 一、工作目標(biāo) 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 建立科學(xué)、系統(tǒng)、合理的全面預(yù)算化管理體系，實現(xiàn)經(jīng)營預(yù)算化的全面管控，最終實現(xiàn)經(jīng)營預(yù)算化管理向戰(zhàn)略預(yù)算化管理過渡。 ? A8系統(tǒng)的運用不熟練。 月度預(yù)算完成情況分析 主要工作 取得的效果 主要 原因 存在 問題 ? 各層級認知及重視程度參差不齊。 完成了 2022年業(yè)績指標(biāo)的測算及各分子公司績效考核相關(guān)指標(biāo)的確定。 細化指標(biāo)，明確階段性目標(biāo)，落實責(zé)任人，工作責(zé)任感有所提高。全面預(yù)算化管理體系模板 二 0一一年十一月 目錄 第一部分 階段工作小結(jié) 1 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 第三部分 保障措施 3 預(yù)算管理以轉(zhuǎn)型為契機，以戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，以目標(biāo)為導(dǎo)向，緊緊圍繞預(yù)算管理體系框架五大模塊的建設(shè)開展工作，逐步完善財務(wù)管理的相關(guān)制度，初步形成預(yù)算管控報表體系，為全面預(yù)算管理的實施奠定基礎(chǔ)。 階段預(yù)算化推進工作概述 第一部分 階段工作小結(jié) 1 預(yù)算組織 預(yù)算編制 預(yù)算目標(biāo) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算考核 公司戰(zhàn)略 制 定 年 度 目 標(biāo) 修 正 戰(zhàn) 略 責(zé)任 預(yù)算 報表 方法 時間 責(zé)任 信息反饋與分析 預(yù)算執(zhí)行狀態(tài)數(shù)據(jù) 經(jīng)營計劃 目標(biāo)修正 考 核 方 法 考 核 指 標(biāo) 怎么做 必須做 做得如何 誰來做 做什么 執(zhí)行授權(quán) 執(zhí)行報告 預(yù)算調(diào)整 一、預(yù)算管理體系框架的搭建 第一部分 階段工作小結(jié) 1 二、預(yù)算指標(biāo)體系的形成 第一部分 階段工作小結(jié) 1 銷售收入 集團下達 年 年度指標(biāo) 利潤總額 貨款回籠率 投、融資額 銷售收入 公司下達子公 司指標(biāo) 利潤總額 貨款回籠率 投、融資額 產(chǎn)、銷量 二級責(zé)任單位 評價指標(biāo) 產(chǎn)量、銷量 貨款回籠率 主要材料單耗 部門費用 …… 物資采購成本 產(chǎn)品質(zhì)量 三、預(yù)算管控報表體系的設(shè)計 財務(wù)報表體系 營銷報表體系 生產(chǎn)、物流 報表體系 成本、費用 報表體系 投、融資 報表體系 物資采購 報表體系 第一部分 階段工作小結(jié) 1 四、預(yù)算管理初運行 第一部分 階段工作小結(jié) 1 各層級員工對公司經(jīng)營效益的關(guān)注度有所提升。 增強主動性，積極發(fā)現(xiàn)問題，并查找措施和辦法，縮短與預(yù)算的差距。 根據(jù)各分子公司確定的 2022年業(yè)績指標(biāo)進行了分解落實。 ? 組織架構(gòu)不健全 全面
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