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2025-02-09 12:53本頁(yè)面
【正文】 、第三方審核 — 第三方審核后獲得認(rèn)證注冊(cè)資格證書(shū)，而證書(shū) 即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格 7審核的基本流程 審核準(zhǔn)備 與各部門(mén)主管溝通確定具體的時(shí)間、人員、審核安排等 確定內(nèi)審小組 編制內(nèi)審計(jì)劃 編制內(nèi)審檢查表 首次會(huì)議 實(shí)施審核、發(fā)現(xiàn)不符合 經(jīng)批準(zhǔn)后將內(nèi)審計(jì)劃通知給各部門(mén) 與部門(mén)主管溝通審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合事實(shí)，開(kāi)具不符合報(bào)告 不符合報(bào)告 限定整改日期，提出糾正措施，實(shí)施整改 不符合整改跟蹤、驗(yàn)證 對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)，驗(yàn)證直到不符合現(xiàn)象消除。 D、審核組的確定 ? 管理者代表任命審核組長(zhǎng)及成員 ? 審核組長(zhǎng)的選定 A）資格 B）業(yè)務(wù)范圍 C）工作經(jīng)驗(yàn) D）組織能力 ? 審核員的選定 A）資格 B）業(yè)務(wù)范圍 C）專(zhuān)業(yè)知識(shí) D）工作中的協(xié)調(diào) E）為受審核部門(mén)所接受 E、審核的目的和范圍 ? 審核目的 確定是否申請(qǐng)第三方認(rèn)證 調(diào)查重大不合格的原因 為外部檢查作準(zhǔn)備 ? 審核范圍 全公司范圍 某一個(gè)或幾個(gè)部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)的全部或部分要求 公司全部或部分產(chǎn)品范圍 F、審核人員及日程安排 ? 審核詳細(xì)的人員和日程安排 1）首次會(huì)議 /末次會(huì)議時(shí)間及參加人員 2）審核組人員的分配 3）受審核部門(mén)及具體時(shí)間 4）主要的審核要點(diǎn) 檢查表的編寫(xiě) A、 檢查表的作用 B、 編制的準(zhǔn)備 C、 檢查表的要求 D、 檢查表的基本內(nèi)容 A、檢查表的作用 a、 是指導(dǎo)審核整個(gè)過(guò)程的路線(xiàn)圖 b、 明確審核要點(diǎn)和方法 c、 確保審核的覆蓋面 d、 減少組員之間不必要的重復(fù) e、 保持審核的方向和節(jié)奏 f、 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專(zhuān)業(yè)性 g、 作為審核的記錄檔案 B、檢查表編制 了解審核的范圍 確定審核的重點(diǎn) 確定審核的策略 文件收集和審查 依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃規(guī)定 ,明確審核的范圍 根據(jù)部門(mén)在公司承擔(dān)的責(zé)任，工作流程、本次審核側(cè)重需要，確定重點(diǎn)。 確定審核的重點(diǎn)、問(wèn)題、方法、抽樣數(shù)量、對(duì)象內(nèi)容等。 現(xiàn)場(chǎng)審核 不合格的處理 ? 記錄不合格事實(shí) ? 注意相關(guān)事項(xiàng) ? 同被審核方責(zé)任人確認(rèn)
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