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2024-12-20 12:53 本頁面
【正文】 確定審核的重點(diǎn)、問題、方法、抽樣數(shù)量、對象內(nèi)容等。 ? 體系文件 — 手冊、程序文件、作業(yè)指引 — 工程技術(shù)文件 ? 客戶要求 — 客戶要求及合同和法律法規(guī)規(guī)定等 審核的時(shí)機(jī) ? 常規(guī)審核 — 按預(yù)先編制的年度 審核計(jì)劃進(jìn)行 — 往往開始于管理體系建立并運(yùn)行一段時(shí)間之后 ? 特殊情況下追加的審核 — 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量環(huán)境等問題或相關(guān)方有重大投訴 — 組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、 公司的方針和目標(biāo)等有較大變化 — 即將進(jìn)行第二、第三方審核 — 第三方審核后獲得認(rèn)證注冊資格證書，而證書 即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格 7審核的基本流程 審核準(zhǔn)備 與各部門主管溝通確定具體的時(shí)間、人員、審核安排等 確定內(nèi)審小組 編制內(nèi)審計(jì)劃 編制內(nèi)審檢查表 首次會(huì)議 實(shí)施審核、發(fā)現(xiàn)不符合 經(jīng)批準(zhǔn)后將內(nèi)審計(jì)劃通知給各部門 與部門主管溝通審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合事實(shí)，開具不符合報(bào)告 不符合報(bào)告 限定整改日期，提出糾正措施，實(shí)施整改 不符合整改跟蹤、驗(yàn)證 對糾正措施實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)，驗(yàn)證直到不符合現(xiàn)象消除。第一章 審核概論 第三章 審核實(shí)施 第二章 審核策劃 第四章 審核跟蹤 準(zhǔn)備 40% 執(zhí)行 40% 報(bào)告 10% 跟進(jìn) 10% 審核策劃 審核實(shí)施 審核跟進(jìn) 審核報(bào)告 P D C A 培 訓(xùn) 目 錄 第一章 審核概論 體系審核的定義 體系審核的分類 審核的目的 審核的范圍 審核的依據(jù) 審核的時(shí)機(jī)和頻度 審核的基本程序 體系審核的定義 ? 定義 為獲得 審核證據(jù) 并對其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的 形成文件的過程。 末次會(huì)議 審 核 準(zhǔn) 備 實(shí) 施 報(bào) 告 跟 蹤 驗(yàn) 證 第二章 審核策劃和準(zhǔn)備 審核的策劃 — 系統(tǒng)策劃 — 年度審核計(jì)劃 — 集中審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 — 審核實(shí)施計(jì)劃 — 檢查表 A、系統(tǒng)策劃 ? 建立管理體系時(shí) 應(yīng)考慮內(nèi)部管理體系審核工作 ? 內(nèi)部管理體系審核需要有
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