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非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理措施-在線瀏覽

2025-06-27 17:30本頁面
  

【正文】 業(yè)務(wù)、對(duì)外投資、實(shí)物資產(chǎn)、信息技術(shù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露等方面制定和實(shí)施了一系列內(nèi)部控制措施和程序,以維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,嚴(yán)格遵循國家的有關(guān)法律法規(guī)和本公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。本公司建立了明確的核保、核賠、保全的工作流程和權(quán)限管理規(guī)定,明確了業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),開發(fā)了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理、單證管理、檔案管理系統(tǒng),進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)處理權(quán)限的管理,增強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,提升服務(wù)水平。公司各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度及各項(xiàng)基礎(chǔ)制度規(guī)定執(zhí)行,規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。 本公司制定了《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司定期報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理辦法》,對(duì)定期報(bào)告信息披露基本責(zé)任、定期報(bào)告信息披露重大差錯(cuò),及其責(zé)任追究進(jìn)行了規(guī)定。為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理,加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息保密工作,本公司制定了《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理辦法》,并在本公司各部門、分公司、子公司及重要參股公司范圍內(nèi)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。所有重大投資決策均經(jīng)適當(dāng)層面審批,并在實(shí)際執(zhí)行層面嚴(yán)格遵循各項(xiàng)投資管理制度的規(guī)定。 本公司建立了完備的信息技術(shù)制度體系,形成了統(tǒng)一評(píng)審、統(tǒng)一發(fā)布、定期檢查、持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)機(jī)制;推進(jìn)了信息安全體系建設(shè)工作,通過在系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試過程以及日常運(yùn)行和管理中,制定和實(shí)施一系列行之有效的內(nèi)部控制措施,不斷強(qiáng)化信息安全管控,提升信息安全管理水平。內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部通過綜合運(yùn)用穿行測(cè)試、控制測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)分析等方法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度設(shè)計(jì)、控制執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)管控方面存在的問 題,通過完善制度規(guī)定、強(qiáng)化遵循和責(zé)任追究等措施,堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)、減少損失。本公司針對(duì)員工違規(guī)違紀(jì)違法案件的上報(bào)、調(diào)查、處理及責(zé)任追究專門制定了相關(guān)規(guī)定,由監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,確保員工違規(guī)違紀(jì)違法案件能夠得到及時(shí)處理,并嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。 公司名稱: 中國太平 保險(xiǎn)集團(tuán) 公司性質(zhì): 保險(xiǎn)類 上市地: H 股 公司治理架構(gòu): 董事會(huì)下設(shè)委員會(huì):審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。 1. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍 根據(jù)發(fā)展趙略要求、公司實(shí)際情況及市場(chǎng)變化等內(nèi)部控制評(píng)價(jià)主要檢查及評(píng)價(jià)公司在控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督五個(gè)方面對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行調(diào)整和完善的情況。 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序包括評(píng)價(jià)準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)回饋和報(bào)告形成四個(gè)階段。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)施包括自我評(píng)價(jià)及復(fù)合評(píng)價(jià)兩個(gè)階段,分為了解內(nèi)部控制 體系、實(shí)施測(cè)試與分析兩個(gè)步驟。復(fù)核小組工作結(jié)束后,內(nèi)部控制評(píng)估小組與被評(píng)價(jià)部門進(jìn)行溝通、反饋,經(jīng)確認(rèn)后得出評(píng)價(jià)結(jié)果,最終形成正式內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。 本公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)公司
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