6、流程管理辦法-在線瀏覽
2024-11-08 08:18本頁(yè)面
【正文】 權(quán)重 得分 實(shí)際得分 一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評(píng)價(jià)－ 20% 流程是 否已按照 要求進(jìn)行 規(guī)范運(yùn)作 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運(yùn)作 流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對(duì)整個(gè)流程不會(huì)產(chǎn)生太大影響 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，但對(duì)整個(gè)流程產(chǎn)生影響不大 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，對(duì)其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生較大影響 流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個(gè)流程沒(méi)進(jìn)入實(shí)際操作階段 流程各 環(huán)節(jié)的操 作崗位是 否落實(shí) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程有明確的負(fù)責(zé)部門(mén)及流程責(zé)任人 ,所有環(huán)節(jié)都有具體的操作崗位負(fù)責(zé) 流程中個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門(mén)不明確的情況，但非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不會(huì)造成太大影響 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門(mén)不明確的情況，但對(duì)流程運(yùn) 行的影響不大。 流程中大部分的環(huán)節(jié)的操作人或操作部門(mén)不明確，造成流程無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn) 二、對(duì)流程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)－ 60% 流程是 否在規(guī)定 時(shí)限內(nèi)完成 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 12% 流程運(yùn)作基本上都能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成 只有少數(shù)幾次非關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)流程滯后現(xiàn)象，但造成的影響不大 流程中若干環(huán)節(jié)動(dòng)作經(jīng)常滯后，但對(duì)整個(gè)流程運(yùn)作產(chǎn)生的影響不大 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)動(dòng)作滯后，對(duì)整個(gè)流程運(yùn)作產(chǎn)生較大 影響 整個(gè)流程運(yùn)作 混亂，期限嚴(yán)重滯后 相關(guān)表 單文件的 質(zhì)量評(píng)價(jià) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 12% 流程表單文件格式規(guī)范、完整，內(nèi)容也符合要求 只有少數(shù)幾次出現(xiàn)表單文件部分缺失或格式不規(guī)范的現(xiàn)象，內(nèi)容符合要求 流程中經(jīng)常出現(xiàn)表單文件部分缺失或格式不規(guī)范的現(xiàn)象，但內(nèi)容基本符合要求 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)表單缺失或內(nèi)容不過(guò)關(guān)的現(xiàn)象 流程中大部分環(huán)節(jié)經(jīng)常發(fā)生表單文件缺失，格式不規(guī)范，內(nèi)容沒(méi)有實(shí)際意義 流程操 作人工作 能
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