【正文】 ......... 29 ............................... 29 ............................. 29 ............................ 29 第十一章 實(shí)施計(jì)劃 .............................. 31 第十二章 投資估算 .............................. 32 ................................... 32 ................................... 32 ............................ 33 ............................... 33 ................................... 34 第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) .............................. 35 ............................... 35 ................................... 35 財(cái)務(wù)綜合評價(jià)結(jié)論 ............................ 36 第十四章 結(jié)論及建議 ............................ 38 ................................... 38 ******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱： ******項(xiàng)目 投資方名稱： 青島 ******有限公 司 生產(chǎn)產(chǎn)品：智能斷路器 ,刀開關(guān) ,LED. 項(xiàng)目建成后年產(chǎn)值： 9600萬元 該項(xiàng)目地塊位于青島 ******************以南， ******以北，占地約面積 27畝。 項(xiàng)目建設(shè)期近 2 年，從 2021 開始 5 月開工建設(shè) ，到 2021年 10月 建成投 產(chǎn)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 資強(qiáng)度為 200 萬元 /畝。 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入 9600 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，稅后投資回收期為 8年（含建設(shè)期 1年），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 10%）為 1469萬元?，F(xiàn)有員工70 余人，其中生產(chǎn)人員 50 多人，國外銷售人員 10 多人 ，管理人員 10 余人。 青島 ******有限公司是 ******全資子公司， 計(jì)劃 以生產(chǎn)智能斷路器 ,刀開關(guān) ,LED 等電子設(shè)備、元件為主，產(chǎn)品主要 銷往東南亞和歐美國家 。為進(jìn)一步加強(qiáng)北部區(qū)域的統(tǒng)籌發(fā)展，規(guī)劃局自 2021 年起，又展開了膠州灣北部新城總體規(guī)劃的編研，根據(jù)先期完成了 北部新城總體規(guī)劃概念方案，膠州灣北部規(guī)劃采用 “藍(lán)綠網(wǎng)絡(luò)、珠聯(lián)璧合 ”的發(fā)展理念，依托區(qū)域資源稟賦和生態(tài)安全框架體系，整合提******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 煉出 “一心、一軸、兩核、三帶、五片區(qū) ”的空間布局結(jié)構(gòu)。 必要性 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 的決定》（國發(fā) [2021]40號），國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門對《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》進(jìn)行了修訂，形成了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》（下稱新目錄），“新目錄” 中“國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄”中明確支持新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造， ******作為 ******的重要組******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 成，其區(qū)域 規(guī)劃 將其定義為“ 重點(diǎn)發(fā)展裝備制造、海洋 船舶工程、節(jié)能環(huán)保、生產(chǎn)性專業(yè)要素市場等產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展高端農(nóng)業(yè)”項(xiàng)目正是在這樣的大環(huán)境下被提出來的。 ******范圍包括青島高新區(qū)、青島出口加工區(qū)及城陽區(qū)紅島街道、 ******，占地約 160 平方公里。 ******作為一個大型的跨國公司，被引進(jìn) ************。 青島 ******符合 ******的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。青島 ******有限公司建成后，將極大提升了 ******的世界影響力，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)區(qū)的功能和作用，強(qiáng)力推進(jìn) ******和 ******的發(fā)展。同時，激發(fā)各類主體投資建廠的積極性，通過優(yōu)化環(huán)境催生一批，擴(kuò)大招商引資引進(jìn)一批，加速膨脹經(jīng)濟(jì)總量，從而拉動全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速培長，達(dá)到富民強(qiáng)區(qū)的發(fā)展目的。 ******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 第三章 市場分析預(yù)測 智能斷路器是用微電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)和新型傳感器建立新的斷路器二次系統(tǒng)。新型傳感器與數(shù)字化控制裝置相配合，獨(dú)立采集運(yùn)行數(shù)據(jù)，可檢測設(shè)備缺陷和故障，在缺陷變?yōu)楣收锨鞍l(fā)出報(bào)警信號，以便采取措施避免事故發(fā)生。 智能斷路器基本工作模 式是根據(jù)監(jiān)測到的不同故障電流，自動選擇操作機(jī)構(gòu)及滅弧室預(yù)先設(shè)定的工作條件，如正常運(yùn)行電流較小時以較低速度分閘，系統(tǒng)短路電流較大時以較高速度分閘，以獲得電氣和機(jī)械性能上的最佳分閘效果。采取電磁操作機(jī)構(gòu)的斷路器利用電容儲能、永磁保持、電磁驅(qū)動、電子控制等技術(shù)，當(dāng)機(jī)構(gòu)確定后運(yùn)動部件只有一個，沒有中間轉(zhuǎn)換介質(zhì)，分合閘特性僅與線******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 圈參數(shù)相 關(guān)，可以通過微電子技術(shù)來實(shí)現(xiàn)微秒級的控制，通過對于速度特性控制實(shí)現(xiàn)斷路器的智能化操作。 發(fā)展 我國斷路器的發(fā)展經(jīng)歷了兩個階段：①采用熱磁式技術(shù)的低壓萬能式斷路器 ,如 DWl0/DWl5/ME 系列、 AH 系列等產(chǎn)品， ME和 AH 系列產(chǎn)品是 我國 20 世紀(jì) 80 年代采用的引進(jìn)技術(shù)，分別從德國 AEG 公司（現(xiàn)被 GE 公司收購）和日本寺畸公司引進(jìn)的制造技術(shù)，目前廣泛應(yīng)用于低壓配電網(wǎng)絡(luò)中；②隨著計(jì)算機(jī)單片機(jī)技術(shù)的發(fā)展及其在電器制造領(lǐng)域的應(yīng)用，斷路器在接通、分?jǐn)唷⒈Ｗo(hù)、安全、維護(hù)等方面的性能有了顯著變化，智能型低壓萬能式斷路器，如 DWl DW48 等系列，由上海電器科學(xué)研究所研發(fā)的產(chǎn)品 DW45 萬能式斷路器和國外 ABB 公司的 F和 E系列、 MG公司的 M系列、西門子公司的 3WL系列、德國金鐘 — 默勒公司的 IZM 系列、 GE 公司的 MPAKRT 系列等均屬該類產(chǎn)品。 低壓斷路器是配電網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分，而熱磁式斷路******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 器主要是靠熱雙金和磁系統(tǒng)動作實(shí)現(xiàn)的，越來越難滿足配電系統(tǒng)的可靠性、準(zhǔn)確性、安全性的要求，無法實(shí)現(xiàn)通信組網(wǎng)。同時能實(shí)時瀏覽和記錄電網(wǎng)運(yùn)行參數(shù)，為電力負(fù)荷分析提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)符合市場技術(shù)發(fā)展趨勢。項(xiàng)目應(yīng)用旨在采用先進(jìn)技術(shù)，以增強(qiáng)電器行業(yè)配套能力、降低企業(yè)生產(chǎn)成本為重點(diǎn)，著力推動企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，降低生產(chǎn)成本，提升核心競爭力，企業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品將具有巨大市場潛力和良好發(fā)展前景。項(xiàng)目規(guī)劃建筑面積 18000平方米，建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)綜合辦公樓、產(chǎn)品展示樓、研發(fā)中心、 生產(chǎn)車間、倉庫、傳達(dá)室、配電站、換熱站等，配置注塑機(jī)、油壓機(jī)、自動攻絲機(jī)、自動鉆孔機(jī)、高速沖床等生產(chǎn)及配套設(shè)備 27 臺。 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期兩年，投產(chǎn)兩年后達(dá)到最大產(chǎn)能，根據(jù)以往相關(guān)設(shè)備經(jīng)驗(yàn)，在達(dá)到最 大產(chǎn)能后，相關(guān)設(shè)備使用期限為五年，既從投產(chǎn)后第七年，設(shè)備將進(jìn)入保養(yǎng)大修期限 。本報(bào)告根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估算，項(xiàng)目第一年可生產(chǎn)智能斷路器 72021套，第二年生產(chǎn) 96000套，第三年達(dá)到最大產(chǎn)能，年生產(chǎn)斷路器約 120210 套，按 800 元每******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 套進(jìn)行考慮，年產(chǎn)值達(dá)到 9600萬元。 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品外銷比例 第 1～ 3 年 第 4～ 5年 第 6年 第 7 年 第 8～ 12年 1 斷路器 95% 90% 80% 80% 80% 項(xiàng)目主要原材料的消耗量 及來源方向如表所示。 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，本項(xiàng)目建成后主要購置設(shè)備如下表所示： 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 型號 單價(jià) 國內(nèi)或進(jìn)口 1 注塑機(jī) 臺 5 HTK5802500 25萬 國內(nèi) 2 油壓機(jī) 臺 5 JJ28200/300 20萬 國內(nèi) 3 自動攻絲機(jī) 臺 2 LMZD001 20萬 國內(nèi) 4 自動鉆孔機(jī) 臺 10 LMZD002 15萬 國內(nèi) 5 高速沖床 臺 5 HC100T 20萬 進(jìn)口 ******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 主要生產(chǎn)工藝 系列接觸器加工裝配 器件加工、裝配 金屬件加工 DMC 塑料件加工 檢 驗(yàn) 元、器件訂單 原 料 準(zhǔn) 備 整 備 加 工 檢驗(yàn) 、測試 包裝、入庫 ******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：廠房、辦公樓，倉庫，研發(fā)中心 以及輔助用房 等內(nèi)容，計(jì)劃于 2021 年 3月 開 工 建設(shè)， 2021 年 11 月竣工驗(yàn)收。 其中，建設(shè)綜合辦公樓建筑面積 2021 平方米 ， 產(chǎn)品展示 樓建 筑面積 2021平方米 ， 研發(fā)中心建筑面積 1000平方米 ， 生產(chǎn)******項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 車間 5個 ， 建筑面積 8500 平方米；倉庫建筑面積 2021 平方米 ，傳達(dá)室建筑面積 150平方米 ， 附屬用房 建筑面積約 1500平方米。 抗震設(shè)防烈度為 6度。 對