【正文】 好的基礎(chǔ) ，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。 9 本項(xiàng)目的實(shí)施 ，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā) 水平的提升，農(nóng)牧民收入的增加，綜合開發(fā) 園區(qū) 的推廣具有廣泛的示范帶動(dòng)作用 。對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)人民體質(zhì)和社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)都具有重要意義和明顯的社會(huì)效益。 通過對(duì)本項(xiàng)目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜、結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實(shí)用性和可操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施 得當(dāng)，示范帶頭作用大，市場(chǎng)前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)好經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 主要產(chǎn)品 蔬 菜 噸 /年 160 瓜果 噸 /年 158 活魚 噸 /年 60 羊肉 噸 /年 280 喬、灌樹苗 萬株 /年 30 2 酒店 標(biāo)準(zhǔn)間 間 50 10 貴賓間 間 5 生態(tài)餐廳 人 200 3 休閑別墅 m2 3180 4 休閑會(huì)所 m2 6000 5 活動(dòng)場(chǎng)地 m2 1078 二 消耗 1 原輔材料 蔬菜種子 Kg/年 25 食用菌苗 萬株 幼羊 只 5600 2 動(dòng)力 水 噸 /年 電 度 /年 1989648 燃料煤 噸 /年 810 供熱 1800h 三 占地面積 畝 四 總建筑面積 m2 16739 五 勞動(dòng)定員 人 100 六 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 七 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 全部 企業(yè)自籌 萬元 3 銷售收入 萬元 4 銷售稅金及附加 萬元 5 增值稅 萬元 6 總成本費(fèi)用 萬元 年均 7 利潤(rùn)總額 萬元 年均 11 8 所得稅 萬元 年均 9 稅后利潤(rùn) 萬元 年均 八 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤(rùn)率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 4 全部投資回收期 年 所得稅前 5 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 6 全部投資回收期 年 所得稅后 7 盈虧平衡點(diǎn) % 86 12 2 市場(chǎng) 分析 蔬菜市場(chǎng)分析 從 蔬菜的營(yíng)養(yǎng)成分和對(duì)人體的生理作用，蔬菜在我國(guó)居民的膳食構(gòu)成中具有重要地位，它主要提供人體所必需的膳食纖 維、礦物質(zhì)、維生素 C 和胡蘿卜素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。我國(guó)又是以植物性食物為主、動(dòng)物性食物為輔的膳食模式的民族，這就決定了我國(guó)居民蔬菜消費(fèi)量在膳食結(jié)構(gòu)中所占比重較大 從品質(zhì)上看 ,蔬菜的供應(yīng)尚未能滿足當(dāng)前人們蔬菜消費(fèi)日益增長(zhǎng)多元化、多樣化、營(yíng)養(yǎng)化、保健化的要求。所以今后蔬菜產(chǎn)業(yè)的一個(gè)方向就是以品質(zhì)為中心 ,注重研究消費(fèi)需求 ,建立蔬菜品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)體系、開發(fā)引進(jìn)新品種、大力發(fā)展綠色蔬菜。按照聯(lián)合國(guó)的恩格爾系數(shù)40%～ 50%作為小康水平的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民已于 1994 年步入小康，而農(nóng)村居民仍在向小康過渡。 （ 2）高收入居民蔬菜消費(fèi)量多。在一般情況下，收入高的居民蔬 13 菜消費(fèi)量較多，收入低的居民蔬菜消費(fèi)量較少。 （ 3）蔬菜消費(fèi)具有地域差異。 （ 4）蔬菜消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)復(fù)雜。這就決定了我國(guó)蔬菜品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。這 25 種菜是：白菜、洋白菜、菠菜、油菜、芹菜、韭菜、空心菜、大蔥、菜花、蘿卜、胡蘿卜、蔥頭、生姜、萵筍、蒜薹、蒜頭、黃瓜、冬瓜、絲瓜、西紅柿、茄子、青椒、豆角、蓮藕、豆芽菜等。在這種情況下，人們對(duì)蔬菜的消費(fèi)已從數(shù)量型逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型，要求蔬菜 “ 優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、保健、方便 ” 。 （ 1）向營(yíng)養(yǎng)保健型轉(zhuǎn)化。從營(yíng)養(yǎng)學(xué)分析，蔬菜是重要的功能性食品，因?yàn)槿祟愋枰牧鬆I(yíng)養(yǎng)素中的 14 維生素、礦物質(zhì)和纖維素主要來源于蔬菜，而且某些營(yíng)養(yǎng)素還是蔬菜獨(dú)有的。 因此，不少消費(fèi)者到市場(chǎng)選購具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高和保健功能的蔬菜。 （ 2）向 “ 綠色食品型 ” 轉(zhuǎn)化?，F(xiàn)實(shí)迫使消費(fèi)者增強(qiáng)了自我保護(hù)意識(shí)，對(duì) “ 綠色食品 ” 的追求越來越迫切。為了適應(yīng)城市快節(jié)奏、高效率的需要，凈菜悄悄上市了。這時(shí)的蔬菜即是凈菜，只要稍加清洗，便可入鍋烹炒了。蔬菜工業(yè)食品包括原料貯存、半成品 加工和營(yíng)養(yǎng)成分分離、提純、重組等。 15 由于工業(yè)食品在品種、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、安全、方便和穩(wěn)定供給方面，更適應(yīng)人們對(duì)現(xiàn)代食品的高要求和快節(jié)奏生活的需要，已受到廣大消費(fèi)者的青睞。 一是人們購買趨向時(shí)令菜、反季節(jié)菜。在冬季北京市場(chǎng)上，南方生產(chǎn)的黃瓜、花菜、西洋芹等頗受歡迎。 三是西菜，是從國(guó)外引進(jìn)的高檔蔬菜品種的總稱，市場(chǎng) 廣闊，除飯店、賓館需求趨旺外，已進(jìn)入普通居民家庭。西菜適應(yīng)性強(qiáng)，具有豐產(chǎn)性、抗病性，我國(guó)南北各地均可種植。 （ 6）向出口創(chuàng)匯型轉(zhuǎn)化。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些優(yōu)質(zhì)蔬菜得到升華，有些已成為 “ 無公害蔬菜 ” ，又上了一個(gè)檔次，不但深受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者歡迎，而且在國(guó)外市場(chǎng)也有競(jìng)爭(zhēng)力。隨著農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村蔬菜消費(fèi)將得到提高。我區(qū)蔬菜集中上市時(shí)間為 7月、 8 月、 9 月。 （三） 市 場(chǎng)預(yù)測(cè) 從全國(guó)蔬菜生產(chǎn)布局劃分，我區(qū)屬于高寒地區(qū)夏淡蔬菜生產(chǎn)區(qū)，具有發(fā)展夏淡蔬菜生產(chǎn)的許多優(yōu)越條件，發(fā)展前 景廣闊、潛力巨大。同時(shí)，通過科學(xué)耕作制度和耕作方法，嚴(yán)格控制和科學(xué)合理使用化學(xué)農(nóng)藥，克服產(chǎn)品中硝酸鹽和亞硝酸鹽超標(biāo)污染，通過采后處理和冷鏈技術(shù)，可保證達(dá)到較高的商品率，有利于生產(chǎn)的蔬菜達(dá)到無公害和 “ 綠色食品 ” 的要求。通過大力發(fā)展反季節(jié)專業(yè)化蔬菜生產(chǎn)，不僅可以滿足廣大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，解決夏淡蔬菜生產(chǎn)數(shù) 量不足和品種單調(diào)的問題，而且可以促進(jìn)我區(qū)中西部地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，保進(jìn)我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 目標(biāo)市場(chǎng) 本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)定位于 XX 旗、 XX 市或附近牧區(qū)。同時(shí)，許多農(nóng)戶還發(fā)展起了家庭養(yǎng)殖，資源充足， 18 除滿足國(guó)內(nèi)需要外，仍有巨大的出口空間。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，已從量的滿足開始向提高品質(zhì)方向轉(zhuǎn)變。 由于我國(guó)在未來一個(gè)時(shí) 期內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將高速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)人民生活水平必將有較大的提高，農(nóng)村居民由溫飽向小康過渡，城鎮(zhèn)居民中有一部分已由小康向富裕過渡，肉食消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改變。其中羊肉的增加會(huì)更快，比重繼續(xù)提高。近幾年，在許多大中城市涮鍋用肥羊肉的需求量日益增加，形成消費(fèi)熱點(diǎn)。 我國(guó)肉類消費(fèi)市場(chǎng)，特別是羊肉消費(fèi)市場(chǎng)仍然具有很大的發(fā)展空間。按羊肉比率 10％計(jì)算，羊肉需求 量為 1200萬噸，尚有巨大的發(fā)展空間。 預(yù)計(jì)到 2021 年，全國(guó)肉類需求總量達(dá)到 8845 萬噸，其中豬肉、牛羊肉和禽肉總需求量分別達(dá)到 5497 萬噸、 1332 萬噸和 1918 萬噸。隨著中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。目前市場(chǎng)上的商品肉大都從外地購進(jìn)，而且良莠不齊，質(zhì)量不保，缺口很大；同時(shí)從目前市場(chǎng)來看，外地商品肉的需求量也很大，外調(diào)商品肉的需求量就很大，供不應(yīng)求。 價(jià)格定位 根據(jù)區(qū)內(nèi)和全國(guó) 羊肉 價(jià)格市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目將銷售價(jià)格初步定位在 32 元 /公斤 。 苗木市場(chǎng)分析 苗種市場(chǎng)需求 （一）全國(guó)苗木生產(chǎn) 目前，國(guó) 家對(duì)林業(yè)的發(fā)展倍加重視。而資源的資本化，也將提升公司自有資源的市場(chǎng)價(jià)值。 目前各級(jí)部門對(duì)園林綠化建設(shè)的投入很大 ,也很重視。隨著我國(guó)加強(qiáng)對(duì)綠化建設(shè)的重視 ,目前 ,我國(guó)每年在園林綠化方面的固定投入為 1000 億元左右 ,用于綠化維護(hù)的資金達(dá) 1100億元。在我國(guó)目前的 678個(gè)城 市中 ,已有 83個(gè)城市被評(píng)為園林城市 ,4個(gè)區(qū)被評(píng)為園林城區(qū)。我國(guó)林業(yè) 產(chǎn)業(yè)近年來在保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵、產(chǎn)業(yè)集聚度、所有制結(jié)構(gòu)三方面也發(fā) 生了可喜的變化。十一五期間 21 需要新增造林 1200 萬畝，即平均年新增造林面積 240 萬畝，年需新增苗木 園區(qū) 10 萬畝，年需求苗木 5 億株。今后國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程必須圍繞“三區(qū)”規(guī)劃，全部安排在禁止開發(fā)區(qū)和限制開發(fā)區(qū)。第三條戰(zhàn)線，植被恢復(fù)費(fèi)和地方財(cái)政投入，集中用于城區(qū)、園區(qū)、景區(qū)和通道區(qū)綠化工程建設(shè)，精心打造和諧的城市環(huán)境、協(xié)調(diào)的園區(qū)環(huán)境、獨(dú)特的旅游環(huán)境、優(yōu)美的通道環(huán)境。中國(guó)市場(chǎng)很有發(fā)展?jié)摿?，外?guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)早就“垂涎三尺”，一些國(guó)外育種人和技術(shù)推廣人更是表現(xiàn)出了前來中國(guó)發(fā)展的濃厚興趣。 金融危機(jī)的沖擊不會(huì)很快消退。相反，一些中 22 小企業(yè)抓住這次調(diào)整的機(jī)會(huì)，苦練內(nèi)功，很可能脫穎而出，在未來的商海中搶占先機(jī)。展望未來，經(jīng)過調(diào)整后的中國(guó)苗木產(chǎn)業(yè)，會(huì)有一個(gè)更加嶄新的面貌。特別是大樹，古樸蒼勁，富有 濃厚的文化韻味和內(nèi)涵，是園林植物造景中的精品。 三、苗木自身的生長(zhǎng)速度 園林樹木可分為慢生和速生樹種。生長(zhǎng)速度快，生產(chǎn)周期相應(yīng)較短，則價(jià)格較低，如木芙蓉、天竺桂等。如果一種苗木主要以扦插 方法進(jìn)行繁殖，且成活率很高，則價(jià)格肯定會(huì)走低。此類樹木一旦移植至綠化工地栽植，死亡率較高。同一規(guī)格，同一長(zhǎng)勢(shì)的同一樹種，因生熟有異，價(jià)位相差一般較大。目前，園林苗圃地生產(chǎn)的苗木，多以同規(guī)格、同形態(tài)為多，生產(chǎn)方和需貨方很難合拍，這就給個(gè)別在姿態(tài)和長(zhǎng)勢(shì)上奇特的樹木留下了較多的高價(jià)位空間。 苗木目標(biāo)市場(chǎng) 本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)定位于 XX 旗、 XX 市或附近城市。 （ 1）市場(chǎng)導(dǎo)向 市場(chǎng)是產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，是園區(qū)規(guī)劃的導(dǎo)向。 （ 2）圍繞示范區(qū)功能，體現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色 應(yīng)用生態(tài)學(xué)原理和系統(tǒng)科學(xué)、環(huán)境美學(xué)的方法，將現(xiàn)代科技成果與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)有機(jī)結(jié)合，把設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)觀光融為一體，建立一種新型的生態(tài)農(nóng)業(yè)體系特色，保持“人無我有，人有我新、人新我特”的優(yōu)勢(shì)地位。“一條紐帶”指園區(qū)通過品牌建設(shè)來打造一條前端聯(lián)系市場(chǎng)、后端 25 聯(lián)系農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)紐帶；“二座平臺(tái)”指園區(qū)要為科研合作單位搭建技術(shù)孵 化的平臺(tái)，要為農(nóng)民和中小學(xué)生搭建科技教育培訓(xùn)的平臺(tái)；“三大功能”指園區(qū)要實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)育苗供應(yīng)、綠色蔬菜供應(yīng)和度假休閑娛樂三大功能。 功能定位和分區(qū) XX 旗 XX 村高科技生態(tài)示范園具有優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)、植物育苗快速繁殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高科技生產(chǎn)示范、推廣和傳播、科普教育、度假休閑娛樂等多重功能。 主要建筑物包括： 辦公生活區(qū) —— 綜合辦公樓、酒店、職工宿舍、職工餐廳； 休閑娛樂采摘區(qū) —— 休閑會(huì)所及附屬房； 度假休閑區(qū) —— 休閑度假別墅； 溫室大棚種植養(yǎng)殖區(qū) —— 溫室大棚、采光溫室、倉儲(chǔ)庫房、養(yǎng)殖棚； 輔助設(shè)施區(qū) 鍋爐房、水井等市政建筑設(shè)施。 休閑娛樂采摘區(qū) 該區(qū)總用地面積約為 畝 （） ，位于園區(qū)的中部南側(cè)，該區(qū)主要由休閑會(huì)所、管理房（三合院）、垂釣園、采摘園組成。獨(dú)棟別墅的布置，體現(xiàn)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，讓人們感受到生活中綠的氣息。 植物育苗培育區(qū) 該區(qū)總用地面積約為 畝，主要位于園區(qū)的西部及中間少量部分。 溫室 大棚 26 座， 可 產(chǎn) 各種 蔬菜 160 噸。 （ 二 ） 休閑娛樂采摘區(qū) 垂釣園 有效面積 12021m2， 按 每平米產(chǎn)魚平均 產(chǎn)蔬菜 5kg 計(jì) ,年產(chǎn)活魚 60 噸 。 （三） 苗木區(qū) 有效面積 266415m2，可產(chǎn)各種喬、灌樹苗 300000 株。 （五） 活動(dòng)場(chǎng)地 有效面積 10780m2， 設(shè)置 籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)。 （七） 休閑區(qū)別墅 有效面積 3180m2， 設(shè)置 別墅 8 座。 （九） 辦公、生活設(shè)施 面積 9679m2，其中： 綜合辦公樓 3370 m2，三合院 1784 m2， 辦公生活 1400m2， 職工宿舍 1400m2， 職工餐廳 1725m2。 中心鎮(zhèn)區(qū)總規(guī)劃面積 平方公里，主要分為機(jī)關(guān)辦公區(qū)、文教衛(wèi)生區(qū)、居住區(qū)、商貿(mào)餐飲區(qū)、民俗文化區(qū)。 全 鎮(zhèn)以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ,二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 中心鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)共有三產(chǎn)商鋪 386戶，目前啟動(dòng)經(jīng)營(yíng)的有 156 戶，空余 169戶，住戶為 61 戶。為了全面推進(jìn)XX鎮(zhèn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，挖掘和弘揚(yáng)民族傳統(tǒng)文化，培植旅游 支柱產(chǎn)業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，現(xiàn)正在啟動(dòng)的文化旅游產(chǎn)業(yè)一條街，共規(guī)劃商戶 75戶，已入住 40戶，且全部經(jīng)營(yíng)具有 XX地域特色的民 33 族工藝品、民族服飾、民族餐飲等，實(shí)施 一街一景的經(jīng)營(yíng)理念，突出民族文化、民族工藝品加工、旅游觀光幾大特色，將 建立起誠(chéng)信、規(guī)范、高效的旅游商品營(yíng)銷體系，樹立旅游特色形象 ， 逐步建立輻射晉陜蒙寧蒙古族民間工藝品生產(chǎn)集散 園區(qū) 。 地理位置 及交通條件 XX旗位于 XXXX高原東南部，毛烏素沙漠東北緣。 58′～110176。 56′～ 39176。東與準(zhǔn)格爾旗、府谷縣接壤，北與杭錦旗、東勝區(qū)毗鄰，西與烏審旗交界，南與神木縣為鄰。 XX鎮(zhèn)地處 XX旗中部，交通發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)