【正文】 ............ 56 產(chǎn)品成本 ........................................................................................... 56 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃及項(xiàng) 目計(jì)算期 ................................................ 57 利潤 .................................................................................................. 57 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ........................................................................... 57 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................... 58 項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................... 58 16．社會(huì)效益和生態(tài)效益評(píng)價(jià) .................................................................. 60 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ................................................................................... 60 生態(tài)效益評(píng)價(jià) ................................................................................... 60 17．結(jié)論與建議 .......................................................................................... 61 結(jié)論 .................................................................................................. 61 建議 .................................................................................................. 61 附件： 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）委托書 建設(shè)單位自籌資金承諾書 建設(shè)單位水、電、暖入網(wǎng)協(xié)議書 建設(shè)項(xiàng)目選址意見書 附表 ： 固定資產(chǎn)投資估算表 原材料及燃料動(dòng)力消耗表 固定資產(chǎn)折舊表 總成本費(fèi)用估算表 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 損益表 現(xiàn)金流量表（全部投資） 財(cái)務(wù)敏感性分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附圖： XX 行政區(qū)域示意圖 XX 集 團(tuán)棉 花加工 項(xiàng)目位置示意圖 XX 集 團(tuán)棉花加工 項(xiàng)目平面規(guī)劃圖 XX 集 團(tuán)棉花加工 加工廠房方案平面、立面圖 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 1 頁 1. 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 XXXX 集 團(tuán) 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） ； 項(xiàng)目承辦單位 建設(shè)單位： XX 集 團(tuán) ； 項(xiàng)目法人代表：（ XX 集 團(tuán) ） ； 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目所在地 位于 集 團(tuán) 原 棉花 加工廠內(nèi)； 項(xiàng)目性質(zhì) 新建 ； 生產(chǎn)規(guī)模 集 團(tuán) 現(xiàn)有 棉花 種植面積 9 萬畝， 年總產(chǎn)皮棉 12240 噸 ， 其中機(jī)采棉播種面積 達(dá)到 50%。 規(guī)劃 “十 二 五 ”期間將達(dá)到 萬畝。 綜合考慮 機(jī)采棉 加工 的市場 需求和生產(chǎn)條件，以及加工技術(shù)的適用性和成熟性，本項(xiàng)目確定生產(chǎn) 機(jī)采棉 棉花 加工 ，加工量按 集 團(tuán) 現(xiàn)有 棉花 產(chǎn)量12240 噸的 1/2 左右考慮，即年處理 皮棉 6000t。 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目是以機(jī)采棉為原料，采用 清花 烘 干 加工 工藝技術(shù)，該工藝中配置了棉模開松機(jī)、烘干系統(tǒng)、 加濕系統(tǒng)和棉包自動(dòng)計(jì)量及輸包裝置，完善了我國機(jī)采棉清理加工工藝。新研制的高效籽棉清理機(jī)組和 6MY168—17 大型智能軋花機(jī)組加入該工藝，使整體工藝中設(shè)備性能得到進(jìn)一步提高，運(yùn)轉(zhuǎn)更加可靠。 2） 輔助工程 及公用工程 包括 附屬用房 250m變配電間 220m循環(huán)水池 100m3。 項(xiàng)目投資及資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中建筑安裝工程投資 萬元，設(shè)備購置費(fèi)用 萬元 ，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 鑒于本項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著，建議本項(xiàng)目盡早實(shí)施。 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 3 頁 建設(shè)目標(biāo) 本項(xiàng)目的實(shí)施，是利用地域特點(diǎn)形成特色農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)，重點(diǎn)發(fā) 展 棉花 等具有國際競爭力的 白色 產(chǎn)業(yè)，以及以特色農(nóng)產(chǎn)品為加工原料的工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 黨的十 六 屆 七 中全會(huì)提出了 “積極推進(jìn)優(yōu)勢資源的合理開發(fā)和深度加工，使資源優(yōu)勢形成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 ”。 ” 按照上述精神， XX 集 團(tuán) 規(guī)劃了 “十 二 五 ”期間 農(nóng)場 棉花 種植面積將達(dá)到 萬畝， 棉花 年產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，實(shí)現(xiàn) “南疆的 棉花 生產(chǎn)基地 ”。立足水土光熱資源，發(fā)揮特色 農(nóng)產(chǎn)品 資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。 為充分利用本團(tuán)的資源優(yōu)勢和地域優(yōu)勢， 集 團(tuán) 擬在 棉花 規(guī)模種植基礎(chǔ)上引進(jìn)先進(jìn)配套的 棉花 加工 技術(shù)，進(jìn)行 加工 棉花 產(chǎn)業(yè)化綜合科技建設(shè)項(xiàng)年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 4 頁 目，采用基地加公司的聯(lián)合形式，使之生產(chǎn)、加工、銷售一體化，這對(duì)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加職工經(jīng)濟(jì)收入，使職工脫貧致富，在促進(jìn) 農(nóng)場 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面都具有重要意義。 研究范圍 本項(xiàng)目可行性研究階段主要對(duì)市場需求與銷售、原料供應(yīng)（基地建設(shè)）、生產(chǎn)規(guī)模、主要工藝設(shè)備等進(jìn)行分析。確定工程 技術(shù)方案，估算工程總投資，提出資金籌措方式及來源，測算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。 效益評(píng)價(jià) 集 團(tuán) 棉花 加工 項(xiàng)目， 是依法設(shè)立的以農(nóng)產(chǎn)品加工為主業(yè)、具有獨(dú)立注入資格的企 業(yè)， 企業(yè)未來的發(fā)展模式是 通過建立可靠、穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制帶動(dòng) 周圍 農(nóng)戶 的 棉花 種植發(fā)展，從而在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn) “企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 相互促進(jìn)，相得益彰， 項(xiàng)目帶動(dòng)性強(qiáng)，輻射力大，產(chǎn)生的 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著 。 XX 集 團(tuán) 棉花 加工 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，有利于 XX 地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)推動(dòng) XX 城鎮(zhèn)化 建設(shè)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 7 頁 2．項(xiàng)目背景與必要性 項(xiàng)目提出的背景 新疆是我國的主要產(chǎn)棉區(qū)之一，每逢秋季棉花收獲時(shí)節(jié)，最頭疼的問題就是拾花工勞力的嚴(yán)重不足，由于近年來民工荒現(xiàn)象的日益突出，新疆主要產(chǎn)棉區(qū)的拾花工越來越少。高額的傭金致使傳統(tǒng)手摘方式采摘棉花的成本不斷加大，但即便如此，部分棉區(qū)仍因勞力不足而不能及時(shí)采摘完畢，出現(xiàn)棉花豐產(chǎn)不豐收的局面。盡管如此，在棉花收獲的高峰期， XX 各產(chǎn)棉區(qū)還是不同程度地面臨人手不足的壓力，南疆棉區(qū)尤為突出，無法及時(shí)采摘的棉花仍為數(shù)不少。XX 集 團(tuán) 的棉區(qū)地勢平坦，條田面積大，具備明顯的機(jī)械化操作優(yōu)勢。棉花作為 XX 集 團(tuán)的 主要的經(jīng)濟(jì)類作物，只有實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)，才能盡可能多地減少成本，使其具有在國內(nèi)國際市場競爭的價(jià)格優(yōu)勢。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的不斷提高，發(fā)展大規(guī)模機(jī)采棉已是 集 團(tuán) 棉花產(chǎn)業(yè)的大勢所趨。規(guī)劃 “十二五 ”期間將達(dá)到 萬畝。 棉花是團(tuán)場主要的經(jīng)濟(jì)作物，近幾年機(jī)采棉播種面不斷擴(kuò)大， 集 團(tuán) 軋花廠以手 采棉加工生產(chǎn)線 為主，不具備 機(jī)采棉加工 的能力。 采用機(jī)采棉 加工 生產(chǎn)線， 是 集 團(tuán)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。 尤其是棉花高密度、高產(chǎn)栽培技術(shù)、大面積單產(chǎn)水平等都在全世界占有一席之地， 但棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度受采摘環(huán)節(jié)機(jī)械化程度低這一 “短板 ”的制約僅僅達(dá)到 43%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。 機(jī)械代替手工勞動(dòng)，是人類社會(huì)發(fā)展的歷史必然， 也是人們追求效率、提高效益的現(xiàn)實(shí)需要。 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 9 頁 （ 1）突破勞力制約，適應(yīng)新時(shí)期農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策的需要 從表象上看，拾花勞務(wù)工緊缺是迫使 XX 大力推廣 機(jī)采棉的 直接原因， 從本質(zhì)看 XX 推廣 機(jī)采棉 是遵循了 “只有依靠科技進(jìn)步才能解放生產(chǎn)力 ”這一必然規(guī)律。 而拾花工緊缺更深層的原因是新時(shí)期農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，二、三產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展使當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會(huì)增多， 吸納了大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，使得到新疆打工的農(nóng)民工被分流。 由此可見，勞務(wù)工緊缺不是一個(gè)局部性、暫時(shí)性的問題， 而是一個(gè)全局性、長期性的問題，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策的不斷變革， 勞動(dòng)力供需矛盾會(huì)日益突出， XX 集 團(tuán) 如不盡早突破勞動(dòng)力短缺的制約 必定會(huì)影響棉花發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。 20 世紀(jì) 90 年代，我國年平均植棉面積已達(dá) 550 萬公頃， 皮棉總產(chǎn) 450 萬噸，居世界第一位；單產(chǎn)亦位居世界棉花高產(chǎn)國家的前列。 美國生產(chǎn) 50 千克皮棉的平均用工量只要 個(gè)工日， 而我國卻高達(dá) 3040 個(gè)工日， XX 的平均用工量是全國的 12％ 16％， 也達(dá)到 個(gè)工日；同樣等級(jí)的皮棉，國產(chǎn)棉每噸進(jìn)廠價(jià)要比進(jìn)口棉高出 2021 多元。 加入 WTO 以后，我國棉花及其制品進(jìn)一步面向市場化、國際化， 有關(guān)專家指出，我國棉花價(jià)格偏高是不利于參與國際競爭的重要原因。 據(jù) XX 農(nóng)業(yè)局統(tǒng)計(jì)： 機(jī)采棉 綜合機(jī)械化作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括脫葉、采棉 、清理加工、機(jī)械折舊、維護(hù)修理、人工工資等費(fèi)用在內(nèi)，畝均采摘成本約 130 元，而人工 采棉 畝均采摘成本為 195 元， 每 公斤機(jī)收棉的采摘成本比人工采收低 元， 僅此一項(xiàng)，棉農(nóng)每畝即可少投入 65元。 隨著 機(jī)采棉 及其配套技術(shù)的不斷成熟和面積的不斷擴(kuò)大， XX 集 團(tuán) 棉花將更有競爭優(yōu)勢，完全可以在質(zhì)量和價(jià)格上與國外棉花一決高低。據(jù)測算，按照 XX 目前的棉花生產(chǎn)技術(shù)，受人工采收生產(chǎn)方式的制約，平均每個(gè)職工只能管理 25 畝棉花，創(chuàng)造產(chǎn) 值 萬元， 年加工 6000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 第 11 頁 職工年收入 6250 元。 由于 機(jī)采棉 技術(shù)實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化采收，擺脫了生產(chǎn)量對(duì)勞力數(shù)量的依存關(guān)系，人均管理定額可比手工采收增加 4 至 8 倍，達(dá)到200 畝以上，產(chǎn)值可達(dá) 10 萬元以上，職工年收入提高到 1 萬元，每 50 千克皮棉用工量降到 個(gè)工日。 機(jī)采棉 技術(shù)的不斷推廣和植棉機(jī)械化程度的不斷提高，不僅為 XX 集 團(tuán) 棉花向規(guī)?；⑿畔⒒?、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的方向打開了通道，而且能夠把廣大農(nóng)工從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來，分流轉(zhuǎn)移到團(tuán)場二、三產(chǎn)業(yè)中去，這必將對(duì)團(tuán)場的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及農(nóng)業(yè)職工素質(zhì)的提高產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。據(jù)測算：棉花收入已占全疆農(nóng)民收入的 40%左右 , 在 XX 集 團(tuán) ，棉花收入已經(jīng)占到農(nóng)工家庭收入的 70%。 2021年棉花一開始采摘，拾花費(fèi)就猛漲到每公斤 元，而 2021 年情況更為嚴(yán)重，自開始采摘棉花，有些地方就漲到了 元，后期達(dá)到 元，高昂的采摘成本讓棉農(nóng)叫苦不迭，即使如此收獲季節(jié)仍然招不到拾花工。除此之外，師、團(tuán)兩級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)門、職工閉戶、學(xué)生停課、工廠停產(chǎn)，全部勞力都去采摘棉花，在一定程度上影響了團(tuán)場的正常工作、生活秩序，各植棉單位由于拾花工分配問題矛盾激化現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。 （ 5）適應(yīng)地理環(huán)境，提高抵御自然災(zāi)害能力的需要 XX 集 團(tuán) 是我國最有條件率先實(shí)現(xiàn)棉花 生產(chǎn)全程機(jī)械化的地區(qū)， XX集 團(tuán) 宜棉地區(qū)土地地勢平坦，條田規(guī)范化程度高，特別是天山北坡經(jīng)濟(jì)帶、南疆經(jīng)濟(jì)帶擁有大面積高產(chǎn)連片棉田，