【正文】 3500 戶農民種植的西紅柿 12萬噸，僅此一項戶均收入增加 5000元。 建設規(guī)模與目標 本項目建設內容包括： 新建鋼結構廠房 120mX24m兩間，面積5760m新購國際先進全自動生產(chǎn)線 —— 臺灣新美生產(chǎn)全自動罐裝線五條 、原料堆場、 管理 辦公室、場地硬化 、綠化 等。 當?shù)?原料番茄 品質優(yōu)良，普遍受到客戶青睞，市場前景確實看好。 (3)、優(yōu)惠的政策和寬松的環(huán)境 省政府實施支持幫助晉西北、太行山革命老區(qū)山區(qū)開發(fā)建設，更加直接地為公司提供了有力的政策支持。 正常年銷售收入為 萬元，年總成本為 萬元，年稅后利潤總額為 萬元，內部收益率 ％（稅后）。 企業(yè)自身管理能力及技術力量雄厚，當?shù)亟煌ㄟ\輸及原材料供應，供水、供電條件較好，項目實施條件比較優(yōu)越。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 8 第二章 市場 分析 一 、 國際市場 歐美許多國家，番茄制品在日常膳食中占有非常重要的位置。 番茄制品主要包括番茄醬、番茄沙司、番茄汁、去皮整番茄、番茄丁和番茄粉等，其中番茄醬為主導產(chǎn)品。 世界主要番茄制品生產(chǎn)國分布在北美、地中海沿岸以及南美的部分地區(qū)，其各自的加工用番茄原料產(chǎn)量及番茄醬的產(chǎn)量和交易量如表所示。 意大利是全球第二大番茄醬生產(chǎn)國，國內番茄醬消費量保持在 7． 4萬噸的水平。受氣候影響以及歐洲委員會減少了對番茄生產(chǎn)者的補貼， 2020 年意大利種植番茄的農戶減少，從而 影響番茄及其制品的產(chǎn)量，番茄醬產(chǎn)量比上年年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 9 下降 8%，而罐裝番茄由于訂單充足卻增加了 9%。暴雨等惡劣氣候的影響，使得其加工番茄產(chǎn)量下降，番茄制品行業(yè)原料供應不足。法國是番茄制品的凈進口國，2020 年其番茄醬和罐裝番茄的生產(chǎn)量分別比上年下降 7%和 21%。 土耳其的自然環(huán)境很適合加工番茄的種植， 2020 年度土耳其的番茄醬產(chǎn)量比上年下降 19%。在巴西， 70%75%的加工番茄被用于生產(chǎn)番茄醬和番茄泥，但由于蟲害嚴重，許多生產(chǎn)商已改做其他果蔬的加工。新疆的土壤、灌溉和氣候條件非常適合加工番茄的 種植，由于在番茄的生長期日照時間長、晝夜溫差大，所以番茄可溶性固形物含量、番茄紅素含量以及單產(chǎn)都很高，而且霉菌含量較低、病蟲害少，適于加工優(yōu)質的番茄制品。進口生產(chǎn)線主要來自意大利， 1999 年后有部分生產(chǎn)線來自美國和法國，設備的技術均比較先進。此外，對歐洲國家的出口占到出口總額的 29％，對北美洲的出口占 8%。 番茄醬作為日常食物，其世界消費總量變化比較穩(wěn)定，每年的世界貿易量也基本維持在 100 萬噸左右，而其世界總產(chǎn)量則依據(jù)原料供應、產(chǎn)品庫存和銷售價格的不同，以 34 年為周期發(fā)生波動。 近年來，番茄醬的主要產(chǎn)地有向拉美和亞洲地區(qū)轉移的趨勢，許多采購商正把目光投向新興的番茄醬供應地，而且番茄醬在國際貿易中可以自由出口，不受配額限制。另一方年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 11 面要積極地研究市場變化，掌握真實的市場資料，實事求是地確定經(jīng)營戰(zhàn)略，同時要提高國際貿易中的營銷能力，暢通貿易渠道。美國人均年消費新 鮮番茄只有 8kg，而消費番茄加工制品 42kg；土耳其人均年消費番茄制品 8kg；中國人均年消費新鮮番茄 18kg，番茄制品則很少食用，因此，國內的番茄制品市場極具開發(fā)潛力。 二 、 國內 番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 市場 發(fā)展最好時期 我國番茄加工起步于 20 世紀 60 年代初，當時，為了適應出口需要，國家支持沿海地區(qū)企業(yè)發(fā)展番茄加工，通過引進國外裝備生產(chǎn)番茄醬，出口中東地區(qū)和其他市場。 1978 年，新疆開始發(fā)展番茄種植和加工，產(chǎn)品首次出口日本市場獲得好評。從 1980 年建成第一條國產(chǎn)線，緊接著引進國外生產(chǎn)設備，到 90 年代初，新疆番茄生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)增加年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 12 到 30 余家，產(chǎn)量、出口量連年增加，如 今已占到全國 90%以上。 2020年，全國共有番茄醬生產(chǎn)企業(yè) 66 家，全國年加工番茄醬生產(chǎn)能力超過 100 萬噸，年出口量 60 多萬噸，我國已經(jīng)成為繼美國、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國，在世界番茄醬市場上占有舉足輕重的地位。新疆地處北緯 37176。55′ 之間，光照強、日夜溫差大、氣候干燥、沙質土地十分豐富，加工番茄在新疆北疆沿天山一帶和南疆 焉耆盆地得到廣泛種植。 2020 年，新疆番茄種植面積達 80萬畝，成為全國加工番茄種植面積最大的省區(qū)。此外，甘肅張掖、高臺和黑龍江齊齊哈爾地區(qū)也有加工番茄種植。 2020年，我國加工新鮮番茄量 430 萬噸，生產(chǎn)番茄醬近 70 萬噸。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 13 大包裝番茄醬是最主要的產(chǎn)品形式，固形物含量分為 28%～30%和 36%～ 38%兩種，大多采用 220 升無菌袋包裝。中糧屯河是全國鮮番茄加工能力最大的企業(yè)，擁有 17 家工廠， 2020 年，加工鮮番茄 208 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 28 萬噸，占全國總量的 %；新疆中基加工鮮番茄146萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；富 源實業(yè)加工鮮番茄 39 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；新疆天業(yè)加工鮮番茄 29 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸。中基發(fā)展分裝產(chǎn)品做小包裝 OEM 加工，天津生產(chǎn)基地生產(chǎn)能力達 10 萬噸 /年，是目前國內最大的番茄醬分裝工廠。 2020 年，番茄醬出口再創(chuàng)新高，全年出口 萬噸，出口額 億美元，出口數(shù)量和金額同比分別增長 %和 %。 產(chǎn)業(yè)水平提高 我國是世界三大主要番茄種植區(qū)域之一，番茄原料種植面積100萬畝。 我國已經(jīng)先后引進 100 余條國外生產(chǎn)線，設備年產(chǎn)能力超過100萬噸番茄醬。在加工工 藝、質量控制、新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓等方面進行一系列改進和提升，生產(chǎn)量擴大，品質提高，出口價格上升。 三、 ****發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)的條件和優(yōu)勢 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，為 ****發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的歷史機遇和發(fā)展條件。立足 ****優(yōu)勢和特色資源，以國際市場為導向，引進國際先進設備，扶持企業(yè)做強做大，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 原料是加工企業(yè)的基礎，科研是原料的保障。全省 番茄企業(yè)已經(jīng)形成加工產(chǎn)業(yè)集群，憑借品牌效應和競爭力，年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 15 朝著集團化、國際化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。目前我國番茄原料價 為歐美的一半左右。同時，我國番茄醬質量高，番茄紅素含量超過同類產(chǎn)品，質優(yōu)價宜的產(chǎn)品是任何國家無法比擬的。 2020年產(chǎn)季，世界加工鮮番茄總量約為 2900 萬噸，美國、歐盟和中國分列前 3 位。中國、意大利、西班牙、土耳其、美 國、葡萄牙和希臘等主要生產(chǎn)國占據(jù)全球番茄醬出口市場 90%的份額。 四 、 項目 競爭力分析 與競爭對手相比較，本項目具有以下優(yōu)勢及劣勢： 優(yōu)勢 （ 1）自然資源占有優(yōu)勢；項目建設所在地 陽高 縣 原料 資源豐年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 16 富。 （ 3）項目區(qū)位優(yōu)勢；項目建設所在 地 陽高 縣屬于國家級貧困縣，該項目附合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)導向，政府給予優(yōu)惠政策。 （ 5）工藝技術和裝備：選取 目前世界 最先進的工藝設備。 劣勢 （ 1）規(guī)模效益：低于競爭對手。 五 、銷售策略 統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實施，信息先導，建設網(wǎng)絡，重點開發(fā)；優(yōu)化隊伍，機制靈活，政策到位；健全檔案，市 場調研反饋信息引導研究、開發(fā)和生產(chǎn)。 根據(jù)目標市場定位和競爭力分析研究結論，在市場營銷戰(zhàn)略上，企業(yè)應注重以下四個方面：一是增加產(chǎn)品技術含量，提高產(chǎn)年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 17 品質量及工藝技術水平，擴大市場占有率；二是在產(chǎn)品質量提高的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略作用，充分利用與原材料就地取材，運輸成本低的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的銷售機 制。四是根據(jù)企業(yè)自身特點，發(fā)揮資源優(yōu)勢，建立自己的商標，創(chuàng)造品牌效益。 項目計算期第 一 年達 到 設計能力的 60%，產(chǎn)量為 噸； 項目計算期第 二 年達 到 設計能力的 80%，產(chǎn)量為 噸； 項目計算期第 三 年達 到 設計能力的 100%，產(chǎn)量為 2萬 噸； 二、產(chǎn)品方案 番茄醬 ： 年產(chǎn) 20200T 三、價格分析 綜合考慮該產(chǎn)品在國內外整體市場穩(wěn)定的情況下，并遵循穩(wěn)妥可靠的原則，以下價格作為本項目的研究價格，具體如下： 番茄醬 ： 13000元 /噸（含稅價）。 項目廠址周圍無任何建筑物，且未發(fā)現(xiàn)有特殊不良地質現(xiàn)象。 二、主要建設 條件 地理、自然條件 陽高縣位于 ****東北部，晉冀蒙三省 (區(qū) )交界處，是煤都大同的近郊區(qū)。氣候屬中溫帶半干旱性氣候，冷熱分季明顯、日夜溫差明顯、區(qū)域差異明顯是三大顯著氣候特征，最高海拔 ，最低海拔 980 米，年平均氣溫 ℃，年平均降水量 400 毫米左右，年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 20 年平均蒸發(fā)量 2020 毫米，平均日照時數(shù) 小時，平均風速 米 /秒，平均無霜期 136 天。 經(jīng)濟 條件 陽高縣工業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，工業(yè)體系初具雛形。廠區(qū)寬敞，布局合理，工藝流程規(guī)范。加之近年來，縣委、縣政府狠抓社會治安綜合治理，全縣社會治安形勢 近年來，縣委、縣政府相繼出臺了一系列優(yōu)惠政策，優(yōu)化投資環(huán)境，擴大對外開放，改造現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)，興辦獨具特色的地方工業(yè)。東距首都北京 320 公里，西去煤都大同 52 公里，南下省會太原 350 公里，北距內蒙古自治區(qū)呼 和浩特市 230 公里，距中蒙邊界二連浩特市 400 公里，距大同飛機場 45 公里。 水電供應條件 境內有桑干河、吾其河、白登河、黃水河、黑水河五條河流，屬永定河水系。陽高縣現(xiàn)有水澆地 37 萬畝，大小水利設施 2245 處，其中機井 1942 眼，在冊小水庫 28 座，其中可蓄水使用的 13 座，完全可以滿足本項目的用水需要。 供電，陽高縣共有 220KV變電站一座， 110KV變電站 2座， 35KV變電站 7座，電力總容量 37450KVA。電子商務和信息化發(fā)展迅速，已建成現(xiàn)代化的移動、聯(lián)通通信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 22 第五章 技術方案、設備方案及工程方案 一、技術方案 生產(chǎn)方法 (1).原料驗收 按加工專用品種的要求，不得混入黃色、粉紅或淺色的品種，剔除帶有綠肩、污斑、裂果、損傷、臍腐和成熟度不足的果實。番茄果柄與萼片，呈綠色且有異味，影響色澤與風味。 (3).破碎、去籽 破碎為預煮時受熱快而均勻，去籽為防止打漿時打碎種籽，若混入漿中影響產(chǎn)品的風味、質地和口感。 (5).配料、濃縮 按番茄醬的種類和名稱要求醬體不同的濃度和配料。番茄沙司和智利沙司的配料有白砂糖、食鹽、水醋酸、洋蔥、大蒜、紅辣椒、姜粉、丁香、 肉桂和豆蔻等調味和香辛料。番茄漿的濃縮分常壓濃縮和減壓濃縮。裝罐后 隨即排氣密封。 (8)成品包裝 按照產(chǎn)品市場要求規(guī)格進行各類包裝?，F(xiàn)對以上三部分內容分述如下： 主要生產(chǎn)建筑（構）物 主要生產(chǎn)建筑有原料堆場， 生產(chǎn)車間 、 成品 庫等。 總圖運輸 總圖運輸包括場區(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。廠區(qū)總圖布置力求流程順暢，布局緊湊，符合防火、安全和環(huán)保要求。輔助和公用設施采取分散和集中相結合的原則。公用設施盡量靠近負荷中心，以縮短公用設施管線，降低能耗。 豎向布置 廠區(qū)地勢比較平坦，為保證交通運輸方便，車間標高的確定應與廠內道路、排水設施等連接點的標高相適應。 二、場內外運輸 工廠所需大宗材料從廠外直接運至車間旁的 原料 堆場及原 料醬 加工 車間 ，成品由生產(chǎn)車間轉入成品倉庫，以減少倒運和損失。道路布置盡可能滿足工 廠生產(chǎn)、運輸和消防的要求，使場內外運輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流。 五、公用輔助工程 給排水工程 (1)、給水工程 項目用水主要包括車間、冷卻用水、取暖鍋爐用水、生活用水以及綠化用水等，企業(yè)現(xiàn)有自備深井二眼，符合飲用水標準，供水量完全滿足本項目需要。 供電工程 動力用電 低壓動力設備用電為三相交流， 50HZ， 380V。 供熱設施 本項目生產(chǎn)、生活及辦公采暖所需蒸汽量不大， 2噸采暖鍋爐一臺能滿足本項目的供熱需求。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 31 第 七 章 企 業(yè)組織機構與人力資源配置 一、組織機構 項目法人組建方案 本項目由 項目投資方 負責組織實施。項目法人代表具有豐富的管理經(jīng)驗，具備指揮能力、管理能力和組織協(xié)調能力，并承擔項目董事長 廠長 礦長 工作面組 安全科 機械科