【正文】 1 施工組織設(shè)計(jì) /方案報(bào)審表 182 材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單 184 6 工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 186 施工測(cè)量報(bào)審單 189 1 報(bào)審 表 191 1 A5 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 193 1 A7 工程竣工報(bào)驗(yàn)單 197 B2 監(jiān)理工程師通知單 198 B3 監(jiān)理工程師聯(lián)系單 199 B4 監(jiān)理工程師備忘錄 200 B5 監(jiān)理月報(bào)（見(jiàn)常用表格 GC3202） B6____會(huì)議紀(jì)要 204 B9 工程監(jiān)理質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 205 B10 工程監(jiān)理總結(jié) 207 1 B12 監(jiān)理規(guī)劃 209 三、 C 類表格 c1 建設(shè)單位工程通知單 212 c2 建設(shè)單位工程聯(lián)系單 213 7 重慶有限公司 第 一 部分 工程部管理制度及標(biāo)準(zhǔn) 第一 章 恒大地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于工程簽證、委托、 結(jié)算進(jìn)度款審批管理辦法 一、 零星材料的定價(jià)辦法 總價(jià)不超過(guò) 2 萬(wàn)元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。工程部可以參照材料采購(gòu)部確定的價(jià)格作為施工單位的采購(gòu)價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計(jì)量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 20%，超20%的須另下委托。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。 三、 造 價(jià)在 3萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理流程 由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方 8 可施工。 四、 造價(jià)在 3萬(wàn)元以上 10 萬(wàn)以下的零星工程委托辦理流程。 五、 工程部在委托書辦理完成后 3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。 （簽 證辦理流程圖見(jiàn)附件 1） 八、 項(xiàng) 目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后 3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。 （格式見(jiàn)附件 2） 工程簽證 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。 十、 工程部在收到簽證單后 2 天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄 。 十一、 工程簽證的內(nèi)容和要求： 工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。 9 簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。 簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生 的起止時(shí)間。 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。 大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料。 簽證事項(xiàng) 完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)） 施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。 十二、 在施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。 合同約定不予辦理簽證的工程內(nèi)容。 合同計(jì)價(jià)中已包含預(yù)算包干費(fèi)的，則屬于預(yù)算包干費(fèi)范圍的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。 合同計(jì)價(jià)中已 按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)內(nèi)容， 不得另行辦理簽證。 10 十四、 簽證中應(yīng)注意的重要事項(xiàng) 土方工程簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 在影響合同計(jì)價(jià)的情況下，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)簽證確認(rèn)以下內(nèi)容：１）大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料； 2）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)； 3）基礎(chǔ)土方開挖的方式； 4）對(duì)沒(méi)地下室的是否采用大開挖； 5）土方開挖的工作面、放坡系數(shù)，是否外運(yùn)及運(yùn)距等； 6）回填土應(yīng)注明是人工回填還是機(jī)械回填，是夯填還是松填； 7）回填土取土超出 5m以外可給予簽證，但必須說(shuō)明原因； 8）如開挖土質(zhì)為濕土（指地下水位以下的土），應(yīng)給予簽證； 9）挖運(yùn)土方簽證時(shí)，必須說(shuō)明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實(shí)后體積，是人工還是機(jī)械開挖； 10）挖土方、溝槽、基坑時(shí)如確須放坡施工，則按實(shí)際放坡系數(shù)給予簽證，但放坡系數(shù)只能在規(guī)范規(guī)定以內(nèi)； 11）土石方運(yùn)輸簽證應(yīng)明確機(jī)械、人工和人力車運(yùn)輸，必須注明具體運(yùn)距； 12）如現(xiàn)場(chǎng)土質(zhì)不是一、二類土?xí)r，可給予簽證確認(rèn)，土質(zhì)類別按普氏分類表判定； 13）機(jī) 械運(yùn)土石方，應(yīng)明確運(yùn)輸機(jī)械類型和規(guī)格，且注明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機(jī)裝土。 2 大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)應(yīng)注明數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號(hào)以及進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間，以簽證形式辦理確認(rèn)。工程部對(duì)每臺(tái) 設(shè)備要設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，原始記錄必須當(dāng)天簽署（須有二人簽名），并報(bào)工程部經(jīng)理。且由工程部會(huì)同招投標(biāo)部、預(yù)決算部與施工單位商談?dòng)?jì)價(jià)方法。 技術(shù)措施費(fèi)用簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 施工組織和施工方案要按照實(shí)際發(fā)生的工作內(nèi)容辦理簽證確認(rèn)。 安全擋板實(shí)際搭設(shè)層數(shù)及搭設(shè)范圍，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。 使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。 打木樁簽證時(shí)，須明確木樁的材質(zhì)、樁長(zhǎng)、樁徑（尾徑）是機(jī)械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。 砌筑工程簽證時(shí)必須明確砌塊規(guī)格及砌筑砂漿的標(biāo)號(hào)（混合砂漿或水泥砂漿），工程量盡可能按長(zhǎng)度 *寬度（高度） *厚度表示。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時(shí)，應(yīng)注明。 找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。 涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。 附件 2：按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容 十 五 、 轉(zhuǎn)扣 簽證 的要求 ： 有轉(zhuǎn) 扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。 十六、 工程延期申請(qǐng)辦理 ： 各施工單位必須嚴(yán)格按照合同要求履行工期，對(duì)于符合合同約定要求需辦理工程延期的必須在 72 小時(shí)內(nèi)辦理完畢，否則視為自動(dòng)放棄。 工程 延期 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位， 發(fā)生原因等 。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)施工單位辦理工程延期申請(qǐng)情況建立臺(tái)帳，于每月 1 2 30 日定期進(jìn)行更新。 其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后 15 天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后 2個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。 十 八 、 工程結(jié)算審批： 金額在 100 萬(wàn)元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批執(zhí)行。 預(yù)決算審計(jì)分部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核并出具審核意見(jiàn)（審核意見(jiàn)中須列出預(yù)決 算部多計(jì)錯(cuò)計(jì)且單項(xiàng)差額在 1‰以上的項(xiàng)目），集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部再對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的 10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。若與施工單位不能達(dá)成一致意見(jiàn)，由預(yù)決算審計(jì)部將分歧意見(jiàn)上報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁決。 13 （ 2）預(yù)決算審計(jì)（分）部的審核時(shí)間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核 5天內(nèi)，全面審核： 100 萬(wàn)～ 300 萬(wàn)元的 10天內(nèi)， 300 萬(wàn)元以上的及主體、市政配套、園建工程為 25天內(nèi)。否則，每違反一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級(jí)工資的處 罰。施工單位如有異議，則預(yù)決算 部 應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算 部 須在 4 小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交財(cái)務(wù)部。 審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)圍擋外墻美化 外墻繪畫圖案處理。 企業(yè)標(biāo)志 現(xiàn)場(chǎng)出入的大門應(yīng)設(shè)有本企業(yè)標(biāo)識(shí)或企業(yè)標(biāo)志。 材料堆放 （ 1）材料、構(gòu)件、料具等堆放時(shí)，懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；（ 2）水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施；（ 3）易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。 垃圾存置 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應(yīng)分類存置。 環(huán)境保護(hù) （ 1）采取措施控制施工現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲 、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害；（ 2）對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，應(yīng)采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（ 3）采取措施除四害、預(yù)防傳染性疾??；（ 4）建筑垃圾管理規(guī)定。 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 臨 時(shí) 用 電 配電 線路 （ 1）按照 TNS 系統(tǒng)要求配置五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜；（ 2）按要求架設(shè)臨時(shí)用電線路的電桿、橫擔(dān)、瓷夾、瓷瓶等，或電纜埋地的地溝； （ 3）對(duì)靠近施工現(xiàn)場(chǎng)的外電線路，設(shè)置木質(zhì)、塑料等絕緣體的防護(hù)設(shè)施。開關(guān)箱應(yīng)符合一機(jī)、一箱、一閘、一漏。 接地保護(hù)裝置 施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)零線的重復(fù)接地應(yīng)不少于三處。 安 全 施 工 臨 邊 洞 口 交 叉 高 處 作 業(yè) 防 護(hù) 樓板、屋面、陽(yáng)臺(tái)等臨邊 防護(hù) 用密目式安全立網(wǎng)全封閉，作業(yè)層另加兩邊防護(hù)欄桿和 18cm 高的踢腳板。兩側(cè)應(yīng)沿欄桿架用密目式安全網(wǎng)封閉。 電梯井口防護(hù) 設(shè)置定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)門；在電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）設(shè)置一道安全平網(wǎng)。 垂直方向交叉作業(yè)防護(hù) 設(shè)置防護(hù)隔離棚或其他設(shè)施。 保健急救 措施 保健醫(yī)藥用品、急救用品，水上水下作業(yè)救生設(shè)備器具。 施工機(jī)具 防護(hù) 施工機(jī)具的臨時(shí)防雨防護(hù)工棚