【正文】 程矩陣表 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 13～ 14 頁(yè) 過(guò)程所 4 5 6 要素 總要求 文件要求 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 質(zhì)量管理體系 績(jī)效 資源的提供 人力資源 能力意識(shí)和培訓(xùn) 員工激勵(lì)和授 權(quán) 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠、設(shè)施及設(shè) 過(guò)程名稱 —— —— 文件和記錄控制過(guò)程 —— —— —— 體系 策劃過(guò)程 —— —— —— 溝通管理過(guò)程 管理評(píng)審過(guò)程 —— 人力資源管理過(guò)程 分類 —— —— SOP1 —— —— —— MOP1 —— —— —— SOP2 MOP2 —— SOP3 相關(guān)文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 文件編號(hào)規(guī)定 記錄控制程序 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 業(yè)務(wù)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo) 管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 職位說(shuō)明書 質(zhì)量手冊(cè) 信息溝通管理程序 管理評(píng)審程序 質(zhì)量成本控制規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè) 培訓(xùn)管理程序 員工滿意和員工激勵(lì)程序 員工激勵(lì)管理規(guī)定 工廠設(shè)備和設(shè)施策劃程序 設(shè)備管理程序 設(shè)備預(yù)防性維護(hù)規(guī)定 有者 —— —— 辦公室 —— —— —— 總經(jīng)理 —— —— —— 管 代 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 —— 辦公室 生產(chǎn)部 備策劃 應(yīng)急計(jì)劃 設(shè)施、設(shè)備和工裝管理過(guò) 程 SOP4 工裝管理程序 應(yīng)急計(jì)劃 管 代 工作環(huán)境 工作環(huán)境管理規(guī)定 辦公室 7 要素 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求 的確定 與產(chǎn)品要求有關(guān) 要求的評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程的確認(rèn) 過(guò)程名稱 合同 /訂單評(píng)審過(guò)程 包含：市場(chǎng)分析 /顧客要 求；投標(biāo) /報(bào)價(jià)；訂單 /要 求評(píng)審 顧客反饋與溝通過(guò)程 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程 包含：過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò) 程產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn) 證 /確認(rèn) 采購(gòu)與供方管理過(guò)程 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 交付過(guò)程 分類 COP1 COP5 COP2 SOP5 COP3 COP4 相關(guān)文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序 合同評(píng)審管理程序 信息溝通管理程序 過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序 采購(gòu)管理程序 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 交付過(guò)程管理程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 過(guò)程所 有者 技質(zhì)部 供銷部 技質(zhì)部 供銷部 技質(zhì) 部 供銷部 生產(chǎn)部 供銷部 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 SOP6 顧客提供財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程 SOP7 產(chǎn)品貯存和防護(hù)過(guò)程 SOP8 批次管理規(guī)定 顧客提供財(cái)產(chǎn)管理程序 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 包裝規(guī)范 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理程序 生產(chǎn)部 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程 SOP9 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定 技質(zhì)部 總則 顧客滿意 —— 顧客滿意度管理過(guò)程 —— MOP3 質(zhì)量手冊(cè) 顧客滿意度管理程序 質(zhì)量體系審核管理程序 —— 供銷部 8 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核過(guò)程 MOP4 產(chǎn)品審核管理程序 過(guò)程審核管理程序 管 代 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 SOP10 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量管理程序 技質(zhì)部 不合格品控制 不合格品控制過(guò)程 MOP5 不合格品管理程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 SOP6 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序 持續(xù)改進(jìn)管理程序 管 代 糾正措施 預(yù)防措施 糾正、預(yù)防和改進(jìn)過(guò)程 MOP6 糾正和預(yù)防措施管理程序 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量體系職能分配表 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 15 頁(yè) 質(zhì)量管理體系要素 4 質(zhì)量管理體系 管理者代表 辦公室 生產(chǎn)部 供銷部 技質(zhì)部 財(cái)務(wù)部 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) ★ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 ★ △ △ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 △ 〇 〇 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ ★ 〇 △ △ △ △ △ 〇 △ 〇 ★ 〇 〇 △ △ △ △ △ △ △ ★ 〇 ★ △ 〇 〇 △ △ △ △ 〇 △ 〇 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ ★ △ ★ ★ ★ ★ ★ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ △ △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注： ★ 為主導(dǎo)責(zé)任部門； △ 為配合責(zé)任部門 〇為相關(guān)責(zé)任部門 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件要求 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 16 頁(yè) 文件體系架構(gòu)及內(nèi)容概述： ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)、 TS16949： 2021標(biāo)準(zhǔn)及顧客特殊性要求 ,方針 ,職責(zé)和組 織及體系策劃； （運(yùn)作過(guò)程 的相互關(guān)系及標(biāo)準(zhǔn)的刪減細(xì)節(jié)、 形成文件及引用關(guān)系） ： 誰(shuí)做？做什么？何時(shí)做？那里 做？如何做？ 1. 單項(xiàng)具體工作如何實(shí)施及管 理 /技術(shù)要求如何做 ? ； 質(zhì)量管理手冊(cè) 由公司管理者代表制定 /更新，最高管理者審核； 質(zhì)量 手冊(cè) 程序文件 管理規(guī)定 技術(shù)規(guī)定 記錄 /報(bào)告 、適用范圍、及相互關(guān)系和標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況； 文件控制 / 文件和記錄控制程序?yàn)觚攬D 使用資源： 辦公室、電腦 /印章、 文件資料室 輸入資料： 配置人員： 辦公室主任 文控人員、相關(guān)人員 輸出資料： 顧客圖紙、國(guó)家或行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件、技術(shù) 文件、體系 /管理文件 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 文件有效控制率 記錄準(zhǔn)確率 S1 文件和記錄控制 管 理 文 件和資料的編 制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、 標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使 用、修改、處置得到有 效的控制 工作文件： 外來(lái)技術(shù)文件 公司受控文件清單 質(zhì)量記錄清單 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件要求 技術(shù)規(guī)范控制要求 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 17 頁(yè) 對(duì)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范，公司須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。此 要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范。 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn) 公司最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為經(jīng)營(yíng)和管理的目的，向顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品；公司將這些 要求包括顧客在訂購(gòu)產(chǎn)品的特殊要求形成文件，并落實(shí)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程；通過(guò)這些過(guò)程的實(shí) 施和對(duì)過(guò)程結(jié)果的測(cè)量、分析和改進(jìn)，滿足