【正文】 臥、　　動車組二等　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用?！　〕霾钏狡鋯挝惶峁┟赓M住宿的，公司不再報銷住宿費?！　蓚€人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。　　 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。　　第十條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，　　二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)?！　”镜爻霾钊藛T每人每次補助餐費二十元。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，　　出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。公司員工出差管理制度3　　第一章總則　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。　　第二章一般規(guī)定　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，　　事前予以核定，并依照程序核實?！　∵h(yuǎn)途出差　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用?！　?3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入?！　〉诎藯l報銷　　嚴(yán)格按審批程序辦理。　　第四章差旅管理　　第九條出差申請與報告　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示?！　?4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。　　出差補助費、實行定額包干。　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。無任何安排情況，實行實報實銷。　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則?！　?3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定?！　〉谖逭赂絼t　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同?！　〉诹拢焊奖怼　”沓霾顚徟鷨?、出差審批單　　表出差報告單公司員工出差管理制度4　　第一章總則　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度?！　〉诙乱话阋?guī)定　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。　　遠(yuǎn)途國內(nèi)出差　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具?！　?3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥?！　〉谌鲁霾罱杩钆c報銷　　第六條費用預(yù)算　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度?！　〉谄邨l借款　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約?！　?3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷?！　〉?條 審批程序和權(quán)限　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批?！　。?）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批?！　。?）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　〉?條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費?！　〉?條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　?。?）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表31?！　。?）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷?！　。?）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬?！　〉?1條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷?！　〉?2條 其他報銷、審批程序同上?！　〉?4條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。公司員工出差報銷管理制度3篇（擴(kuò)展2）——公司員工報銷管理制度3篇 公司員工報銷管理制度1　　根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法?！　。ǘ┢胀ㄩT診醫(yī)療費用　　在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷?！　。ㄈ┯媱澤t(yī)療費用　　我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關(guān)于”渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行?！　∪?、適用人員　　本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。　　本辦法自20xx年1月1日起施行?！　∫?、公務(wù)卡的開支范圍　　公務(wù)卡的公務(wù)支出，主要是指財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等，除特殊情況外（如不能使用POS機刷卡消費的），均需使用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。單位工作人員發(fā)生變動：對新增工作人員的，應(yīng)及時組織辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)手續(xù)；對調(diào)離本單位的，應(yīng)及時通知持卡人辦理相關(guān)變更或注銷手續(xù)。辦理的公務(wù)卡賬單日均為每月1日，到期還款日為每月25日。公務(wù)卡的卡片和密碼均由個人負(fù)責(zé)管理?！　〕挚ㄈ俗孕胸?fù)責(zé)日常對賬，對消費交易有疑義的，可按發(fā)卡行相關(guān)規(guī)定提出查詢；涉及公務(wù)消費的，可要求財務(wù)予以協(xié)助查詢。　　持卡人使用公務(wù)卡消費結(jié)算的各項公務(wù)支出，應(yīng)于每月10日前將本期賬單中公務(wù)消費支出按規(guī)定程序提交財務(wù)人員辦理報銷還款手續(xù)，以免因逾期還款給持卡人產(chǎn)生透支利息、滯納金和個人不良信用記錄等。如特殊情況，持卡人可通過發(fā)卡行網(wǎng)點、電話銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢，并獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務(wù)報銷憑證背面證明后，方可報銷。公司員工報銷管理制度3　　為了加強學(xué)?，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合實際制定本制度?！　`反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。公司員工出差報銷管理制度3篇（擴(kuò)展3）——公司員工出差報銷制度3篇 公司員工出差報銷制度1　　參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：　　一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn)：　　原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補填。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷?！　T工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下：　　a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市