公司出差管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:17本頁面
【正文】 30元/天業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支實(shí)支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天備注：上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目；出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間；第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。㈡核銷程序員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。⑵填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn)；C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn)；財務(wù)單位復(fù)核程序⑴財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng)；⑶對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷；
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