【正文】 級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元?！　〕霾罨毓救熘畠?nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。　　二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn)：　　市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷?！　∷?、本規(guī)定自20XX年2月1日起試行?！　《?、出差審批辦法：　　出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫”出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費?！　∪缫杩睿瑧?yīng)填寫”領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。同時財務(wù)部實行”前帳不清、后帳不借”的原則?！　∪?、差旅費報銷原則　?。?）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費?！　。?）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。　?。?）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。　?。?）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍?！　〔盥脠箐N按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷?！　〕鲎廛嚻卑匆?guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。　　一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷?！　∮喥笔掷m(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。　　五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。公司員工出差報銷制度3　　一、辦理程序　　出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差?！　〕霾钊藛T回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。公司差旅費報銷制度?！　〕霾罨毓緫?yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任?！　《?、費用標(biāo)準(zhǔn)　　總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補?！　〕霾钊藛T由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。公司差旅費報銷制度?！　?二)伙食補助費報銷辦法　　中午12時前離開本市按全天補助。中午12時前抵達本市按半天補助?！　?三)交通費報銷辦法　　旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助?！　τ谧詭к囕v人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)?！　?2)攜有巨款或重要文件須確保安全的。　　(4)陪同重要客人外出的?！　〕霾钊藛T應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。　　(五)其他　　在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷?！　●{駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷?！　∪ネ瘓F辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費?！　⊥獬鰠⒓訒h，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費?！　⊥獬鰧W(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。公司員工出差報銷管理制度3篇（擴展4）——出差費用報銷管理制度3篇 出差費用報銷管理制度1　　為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。　　第二條各部門須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。預(yù)算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批?！　?，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。　　，須請示部門主管批準(zhǔn)后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理?！　〉谒臈l差旅借款　　，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。　　元以內(nèi)（含元）的按上述程序辦理，超過元的須報請總經(jīng)理審批。無故不按規(guī)定結(jié)清的，財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款?！　。?）住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個標(biāo)準(zhǔn)間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元?！　。?）出差人員有公司分支機構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時報部門主管批準(zhǔn)同意后方能報銷?！　。?）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。　　（2）出差補助每人每天150元。　　，應(yīng)在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理?！　??！　〉诙?差旅交通工具的管理　　第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：　?。?）白天（6:0019：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:006:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。　?。?）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷?！　〉谌?出差人員的相關(guān)規(guī)定　　第三條 短期出差人員的規(guī)定　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差?！　。?）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。　　第四條長期出差人員的規(guī)定　?。?）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差?！　。?）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)?！　。?）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放?！　。?）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車?！　。?）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；　?。?）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款?！　。?）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷?！　。?）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到?！　。?）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。出差費用報銷管理制度3　　第一章 總則　　第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度?！　〉诙?一般規(guī)定　　第三條 員工出差依下列程序辦理。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。　　遠途國內(nèi)出差　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　〉谖鍡l 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具?！　?3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥?！　〉谌?出差借款與報銷　　第六條 費用預(yù)算　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度?！　〉谄邨l 借款　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約?！　?3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款?！　?4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷?！　。?）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。　　（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。每人每天出差補助230元?！　《惓鞘校撼鼳類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等?！　∪惓鞘校篈、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。　?。?）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計；出　　發(fā)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的`，當(dāng)日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以一天計?！　〕霾钇陂g不得另外報加班費?！　。?）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補?！　∫?、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定?！　∪?、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水*，不斷完善公司的’經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益?！　∥?、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議?！　∑?、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率； 提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費； 倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力?！?49 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使