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正文內(nèi)容

20xx工程審計(jì)工作計(jì)劃范文-在線瀏覽

2025-01-12 03:08本頁面
  

【正文】 告工作計(jì)劃執(zhí)行情況和工作報(bào)告。對(duì)年度審計(jì)、制度執(zhí)行、生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)、XX竣工決算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,提高經(jīng)濟(jì)效益。
  二、審計(jì)資源
  審計(jì)部現(xiàn)有x名工作人員,工作的開展主要通過往來資料、歸檔文件、管理文件、外部查詢等資料的獲取,以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談,獲取所需資料。今年度,我們將結(jié)合部門情況,重新構(gòu)建部門架構(gòu),進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)審工作。
  (二)物流專項(xiàng)審計(jì)
  對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用的真實(shí)性、合理性,物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
  (三)集團(tuán)辦公室制度審計(jì)
  重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)辦公室辦公采購(gòu)、車輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進(jìn)行審計(jì)。
  (五)生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)審計(jì)
  審計(jì)目標(biāo):生產(chǎn)管理制度有效運(yùn)行,成本開支符合授權(quán)審批的規(guī)定,成本核算齊全,節(jié)能降耗,產(chǎn)品質(zhì)量受控。
  該項(xiàng)工作須組織有生產(chǎn)管理技術(shù)的專業(yè)人員進(jìn)行。
  (二)XX費(fèi)用監(jiān)控
  每月對(duì)車輛油耗、維修費(fèi)用、是否定期保養(yǎng)等進(jìn)行分析,盡量降低車輛使用費(fèi)。固定資產(chǎn)的購(gòu)置是否符合授權(quán)審批的規(guī)定,采購(gòu)是否執(zhí)行詢比價(jià)制度、價(jià)格是否合理,固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。
  。
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  充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊(duì)伍監(jiān)督,通過審查工程項(xiàng)目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料,評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。對(duì)董事會(huì)要求審計(jì)事項(xiàng)及重大投訴、舉報(bào)事件進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)容包括:監(jiān)督檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)審計(jì)決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,采取相應(yīng)措施。根據(jù)新的情況提出建議和措施,擴(kuò)大審計(jì)效果。
  七、制度審計(jì)
  要進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì), 關(guān)鍵要做好以下兩點(diǎn): 第一, 抓好內(nèi)部制度建設(shè)審計(jì)。 按照有利于加強(qiáng)管理和監(jiān)督的原則, 對(duì)現(xiàn)行制度的科學(xué)性、合理性進(jìn)行審計(jì), 督促各單位對(duì)過時(shí)的、不適用的內(nèi)部制度及時(shí)修改完善, 保持制度的有效性和嚴(yán)肅性。有了好的制度, 關(guān)鍵在于執(zhí)行, 否則再好的制度也是廢紙一張。
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