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20xx工程審計工作計劃范文-文庫吧資料

2025-01-12 03:08本頁面
  

【正文】 開展多種形式的教育和培訓活動。
  九、加強內部審計人才隊伍建設,提高審計質量
  積極營造有利于審計人才成長的良好環(huán)境,是審計事業(yè)成敗的關鍵所在。
  本年度的主要工作:
  (一)評估集團XX部組織架構并優(yōu)化
  (二)完善XX部崗位職責并通過評審
  (三)管理制度評審及執(zhí)行督查
  八、做好外部審計的配合工作
  在XX的關鍵時期,我們必須正確看待內部審計與外部審計的關系,用外部審查最嚴格的標準、最挑剔的眼光,主動自查,加強管理,防范風險。 在建立健全各項內部控制制度的基礎上, 抓好制度執(zhí)行審計。第二, 抓好內部制度執(zhí)行審計。按照凡事有章可循和有據可查的原則, 督促各單位建立健全內部管理制度。
  審計部將執(zhí)行公司內部審計制度,對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計,安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標,實施相關后續(xù)審計程序,其目的是確定有無采取糾正措施,向公司董事會和管理層報告這些措施,并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果。發(fā)現審計意見和審計決定不當時,進行復查,重新做出審計決定,彌補原來審計中的不足。了解審計意見采納情況,考察審計效果。
  六、審計跟蹤
  后續(xù)審計應注重時效性和針對性,根據成本效益原則和重要性原則,從本年度審計過的項目中選取影響重大、內控薄弱的項目,實施后續(xù)審計。
  五、專項審計
  根據公司實際需要,按照公司董事會、公司管理者提出的需要,進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
  (四)基建工程審計
  主要審計工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預決算準確、工程質量符合要求。
  、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
  1. 固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序,入賬是否準確及時,核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
  (三)固定資產審計
  重點審計固定資產內部控制管理制度是否
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