工程審計(jì)工作計(jì)劃范文3篇-文庫(kù)吧資料
2024-09-21 18:29本頁(yè)面
【正文】 、評(píng)價(jià)和服務(wù)職能。 內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)持續(xù)、發(fā)展的工作，必須順應(yīng)時(shí)勢(shì)，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型，建立集約型的審計(jì)模式，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計(jì)為主轉(zhuǎn)變 。 要充實(shí)審計(jì)工作力量，根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的 重點(diǎn)和要求，開展多種形式的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。 九、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)質(zhì)量 積極營(yíng)造有利于審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是審計(jì)事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在。 本年度的主要工作： （一）評(píng)估集團(tuán) xx 部組織架構(gòu)并優(yōu)化 （二）完善 xx 部崗位職責(zé)并通過評(píng)審 （三）管理制度評(píng)審及執(zhí)行督查 八、做好外部審計(jì)的配合工作 在 xx 的關(guān) 鍵時(shí)期，我們必須正確看待內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系，用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最挑剔的眼光，主動(dòng)自查，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。在建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 基礎(chǔ)上，抓好制度執(zhí)行審計(jì)。第二，抓好內(nèi)部制度執(zhí)行審計(jì)。按照凡事有章可循和有據(jù)可查的原則，督促各單位建立健全內(nèi)部管理制度 。 七、制度審計(jì) 要進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，關(guān)鍵要做好以下兩點(diǎn)。根據(jù)新的情況提出建議和措施，擴(kuò)大審計(jì)效果。發(fā)現(xiàn)審計(jì)決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)措施 。內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況 。對(duì)董事會(huì)要求審計(jì)事項(xiàng)及重大投訴、舉報(bào)事件進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊(duì)伍監(jiān)督，通過審查工程項(xiàng)目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。 狀況是否與合同標(biāo)的的功能相一致。 。固定資產(chǎn)的購(gòu)置是否符合授權(quán)審批的規(guī)定，采購(gòu)是否執(zhí)行詢比價(jià)制度、價(jià)格是否合理，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。 （二） xx 費(fèi)用監(jiān)控 每月對(duì)車輛油耗、維修費(fèi)用、是否定期保養(yǎng)等進(jìn)行分析，盡量降低車輛使用費(fèi)。 該項(xiàng)工作須組織有生產(chǎn)管理技術(shù)的專業(yè)人員進(jìn)行。 審計(jì)內(nèi)容。 （五）生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)審計(jì) 審計(jì)目標(biāo)。 （三）集團(tuán)辦公室制度審計(jì) 重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)辦公室辦公采購(gòu)、車輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進(jìn)行審計(jì)。 （二）物流專項(xiàng)審計(jì) 對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。今年度，我們將結(jié)合部門情況，重新構(gòu)建部門架構(gòu)，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)審工作。 二、審計(jì)資源 審計(jì)部現(xiàn)有 x 名工作人員，工作的開展主要通過往來資料、歸檔文件、管理文件、外部查詢等資料的獲取，以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。對(duì)年度審計(jì)、制度執(zhí)行、生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)、 xx 竣工決算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，提高經(jīng)濟(jì)效益。 一、 xx 年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo) （一）完善內(nèi)審組織與內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定期向董事會(huì)報(bào)告工作計(jì)劃執(zhí)行情況和工作報(bào)告。按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》以及國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂xx 年度審計(jì)計(jì)劃。 要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如
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