【正文】 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 記錄保存期間 記錄的保存期間首先適用顧客及法規(guī)要求，并依照公司的文件分類體系及保存年限表（文件歸檔體系）及另外的基準(zhǔn) . 記錄控制 (1) 按照文件分類體系賦予所有文件文件編號 . (2) 通過形成文件掌握記錄的保護、識別、檢索、保管、保存期、處置內(nèi)容 (3) 并且實行，包括書庫要從浸水、火災(zāi)、失竊、害蟲、潮濕得到保護 . (4) 其他詳細事項依照 “文件及記錄管理規(guī)定 ” 進行 . 7. 相關(guān)規(guī)則 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 品質(zhì)經(jīng)營體系管理規(guī)定 [LGIT(Y)A004] 8. 附件 附件 1. 各規(guī)則及過程的相關(guān)業(yè)務(wù) Matrix 附件 2. 規(guī)則及過程的相關(guān)圖 5/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 6/8 附件 1各規(guī)則及過程的相關(guān)業(yè)務(wù) Matrix ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . 業(yè)務(wù)區(qū)分 標(biāo)準(zhǔn)編號 規(guī) 則 名 組 織 名 營業(yè) 購買 物流 生管 制造 QM 生產(chǎn)技術(shù) 人力資源 企劃管理 文件及記錄管理規(guī)定 品質(zhì)經(jīng)營體系管理規(guī)定 經(jīng)營計劃管理規(guī)則 內(nèi)部審查規(guī)則 教育訓(xùn)練規(guī)定 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 受注 /營業(yè)管理規(guī)則 制品出貨管理規(guī)則 顧客不滿管理規(guī)則 顧客滿足管理規(guī)則 購買管理規(guī)則 供應(yīng)者管理規(guī)則 顧客財產(chǎn)管理規(guī)則 資材管理規(guī)則 持續(xù)改進業(yè)務(wù)規(guī)則 動機賦予及從業(yè)員滿意度調(diào)查規(guī)則 LGIT(Y)A004 LGIT(Y)A005 LGIT(Y)B001 LGIT(Y)B002 LGIT(Y)D001 LGIT(Y)D002 LGIT(Y)G001 LGIT(Y)G002 LGIT(Y)G003 LGIT(Y)G004 LGIT(Y)H001 LGIT(Y)H002 LGIT(Y)H003 LGIT(Y)H004 標(biāo)準(zhǔn)管理 (A) 人事 (D) 策劃管理 (B) 營業(yè) (G) 采購 (H) 資財 (H) LGIT(Y)B005 LGIT(Y)D003 ● ⊙ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ⊙ ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 7/8 業(yè)務(wù)區(qū)分 標(biāo)準(zhǔn)編號 規(guī) 則 名 組 織 名 營業(yè) 采購 物流 生管 制造 QM 生產(chǎn)技術(shù) 人事勞資 企劃管理 生產(chǎn) (I) 質(zhì)量 (I) LGIT(Y)I001 LGIT(Y)I002 LGIT(Y)I003 LGIT(Y)I004 LGIT(Y)I005 LGIT(Y)I006 LGIT(Y)I009 LGIT(Y)I010 LGIT(Y)I011 生產(chǎn)運營管理規(guī)則 工程管理規(guī)則 糾正及預(yù)防管理規(guī)則 不適合品管理規(guī)則 社內(nèi) 4M變更管理規(guī)則 出貨檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 部品品質(zhì)保證業(yè)務(wù)規(guī)則 進口檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 供應(yīng)者 4M 變更管理規(guī)則 ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 0 ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . 質(zhì) 量 管 理 體 系 (I) 生技 LGIT(Y)J001 圖面管理規(guī)則 (k) 設(shè)備維護 LGIT(Y)k001 LGIT(Y)k002 設(shè)備管理規(guī)則 治工具管理規(guī)則 LGIT(Y)I025 工程 FMEA管理規(guī)則 (L) 緊急計劃 LGIT(Y)L001 LGIT(Y)L002 信息保安管理規(guī)則 緊急事態(tài)管理規(guī)則 ⊙ ● ● LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 附件 2:QMS 構(gòu)成及各過程相關(guān)圖 滿意 顧客 顧客 工程管理規(guī)則 資材管理規(guī)則 檢查業(yè)務(wù) 管理規(guī)則 出貨檢查 業(yè)務(wù)規(guī)則 要求 管理職責(zé) 測量分析 / 改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 持 續(xù) 改 進 輸入 輸出 產(chǎn)品 供應(yīng)者 管理規(guī)則 設(shè)備管 理規(guī)則 受入檢查 業(yè)務(wù)規(guī)則 顧客財產(chǎn) 管理規(guī)則 購買管理 規(guī)則 有關(guān)校準(zhǔn) 業(yè)務(wù)規(guī)則 文件 /記錄 管理規(guī)定 品質(zhì)經(jīng)營體 系管理規(guī)定 經(jīng)營計劃 管理規(guī)則 內(nèi)部審查 規(guī)則 教育培訓(xùn) 規(guī)定 組織及業(yè)務(wù) 分掌規(guī)定 內(nèi)部審查 管理規(guī)則 顧客不滿管理規(guī)則 顧客滿足 管理規(guī)則 檢查業(yè)務(wù) 管理規(guī)則 工程管理規(guī)則 糾正 /預(yù)防 管理規(guī)則 問題解決 運行規(guī)則 動機 賦予及從業(yè)員滿足度調(diào)查規(guī)則 1 2 3 4 4 1 3 8/8 信息保安 管理規(guī)則 制品出貨管理規(guī)則 顧客滿足管理規(guī)則 不適合品 管理規(guī)則 緊急狀態(tài) 管理規(guī)則 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 受注 /營業(yè) 管理規(guī)則 生產(chǎn)管理運營規(guī)則 糾正 /預(yù)防 管理規(guī)則 不合格品 管理規(guī)則 圖紙管理 管理規(guī)則 4M(社內(nèi) /合作公司 )變更管理規(guī)則 教育培訓(xùn) 管理規(guī)則 持續(xù)改進 業(yè)務(wù)規(guī)則 治工具管 理規(guī)則 持續(xù)改進 業(yè)務(wù)規(guī)則 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 管理承諾 C E O應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù) . ? 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ? 制定質(zhì)量方針及確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 ? 進行管理評審 ? 確保資源的可用性（獲得） 過 程的效率 C E O 為 了確保 產(chǎn) 品 實現(xiàn)過 程及支援 過 程的有效性和效率， 對 其 進 行 評審 以顧客為關(guān)注焦點（顧客中心） 最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足 . 要銘記在本質(zhì)量方針上并與質(zhì)量目標(biāo)聯(lián)系起來 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針依照本質(zhì)量手冊的第 3章內(nèi)容，管理者要每年一次以上在質(zhì)量評審會上評審其適宜性，必要時對其修改， 質(zhì)量方針以下面項目為原則設(shè)定 . ? 與組織的宗旨相適應(yīng) ? 包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ? 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ? 在組織內(nèi)得到溝通和理解 ? 在持續(xù)適宜性方面得到評審 1/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) ? CEO應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ? 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 , 并與質(zhì)量方針保持一致 ? 應(yīng)決定質(zhì)量目標(biāo)和測量方法，并且要包括在事業(yè)計劃里，使用到展開質(zhì)量方針上 ? 質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)顧客的期望，并要在指定期間內(nèi)完成 制定質(zhì)量目標(biāo) 管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)有關(guān)職能及層次上按照 “ 經(jīng)營計劃管理規(guī)則 ”建立質(zhì)量目標(biāo)及下列事項 . (1) 評審及協(xié)商各事業(yè)部的質(zhì)量目標(biāo) (2) 按照單位部門協(xié)商質(zhì)量目標(biāo) 每 年 1次 , 要在第一季度以內(nèi)進行，相關(guān)資料用電子版的方法保管進行公告、閱覽 . (3) 質(zhì)量目標(biāo)直接關(guān)系到實現(xiàn)質(zhì)量方針，并且要可測量 . 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理 管理者應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總要求 . 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性 . 2/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 職責(zé) ,權(quán)限及溝通 職責(zé)及權(quán)限 CEO 應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)及權(quán)限得到規(guī)定及溝通 (1) C E O ? 全部資源的決定 ? 質(zhì)量方針及各事業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn) ? 法定 /顧客要求的內(nèi)部溝通 ? 任命質(zhì)量管理代理人，賦予職責(zé)和權(quán)限 ? 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 ? 主持管理 (評審 )會議 ,質(zhì)量戰(zhàn)略會議 ? 管理部門業(yè)務(wù)分擔(dān)及組織圖 (2) 品質(zhì)保證部署長 [質(zhì)量管理代理人 ] ? 質(zhì)量管理體系過程的建立、實施、保持 ? 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定 ? 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系成果及改進的必要性 ? 在組織內(nèi)部增強對顧客要求的認識 ? 對上述項目的具體實施方法包括如下項目 . 1)