20xx年度管理評(píng)審計(jì)劃-展示頁
2025-05-26 01:55本頁面
【正文】 單位名稱 （蓋章） （仿宋體三號(hào)，加粗） 年 月 日 （仿宋體三號(hào)，加粗） 注：編制人、審核人、批準(zhǔn)人均為本人簽名，非電腦打印名字。 附件 1：《管理目標(biāo)考核評(píng)審表》 附 件 2：封皮、內(nèi)容格式要求 附件 1 管理目標(biāo)考核評(píng)審表 CX 5. 相關(guān)總結(jié)及見證性資料經(jīng)由管理者代表組織整理、匯總后，提交管理評(píng)審會(huì)議討論，評(píng)審后形成管理評(píng)審報(bào)告，并下發(fā)實(shí)施。 3. 各二級(jí) 單位（專業(yè)分公司、區(qū)域分公司、 XX 分公司、工業(yè)工程事業(yè)部）管理評(píng)審總結(jié)于 2021 年 11 月 20 日前交企業(yè)管理部（書面資料 2 份， WORD 電子版 1 份）。 管理評(píng)審的方式、程序及有關(guān)要求 1. 管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式，具體時(shí)間、地點(diǎn)將在內(nèi)網(wǎng)“公司領(lǐng)導(dǎo)一周工作安排、會(huì)議通知”中體現(xiàn)，請(qǐng)各單位予以關(guān)注。 b）改進(jìn)的建議：對(duì)體系管理改進(jìn)的建議。 10. 存在的問題和改進(jìn)的建議。 8. 可能影響本單位體系變化的各種內(nèi)、外部因素以及擬采取的對(duì)策。 6. 預(yù)防和糾正措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況（包括 5 條發(fā)現(xiàn)的主要問題）。 4. 本單位管理績效及分析，包括以下方面： a）管理過程的績效（含日常過程監(jiān)視和測(cè)量的分析結(jié)果及數(shù)據(jù)分析結(jié)果）； b）重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理過程； c）顧客及相關(guān)方反饋（建設(shè)單位、監(jiān)理及其他相關(guān)方對(duì)承建工程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的滿意程度、意見、建議及抱怨等情況）； d）工程質(zhì)量 趨勢(shì)分析。 3. 管理體系過程運(yùn)行情況，主要包括以下方面： a）職能分配及落實(shí)情況（如職能有調(diào)整，應(yīng)描述如何快速適應(yīng)職能轉(zhuǎn)變以及崗位要求） 。 二、專業(yè)分公司、區(qū)域分公司、寶鋼工程分公司、工業(yè)工程事業(yè)部： 1. 目前承擔(dān)工程的概況。 8. 需公司領(lǐng)導(dǎo)決策的事項(xiàng)。 6. 上次管理評(píng)審所確定措施的落實(shí)情況。 4. 審核 (包括內(nèi)部審核、外部審核 )中提出問題的處理和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。 2. 年度管理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，填寫《管理目標(biāo)考核評(píng)審表》（見附件 1）。 評(píng)審會(huì)議 參加人員 管理者代表、員工代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)，行政事務(wù)部、企業(yè)文化部、市場營銷部、經(jīng)營計(jì)劃部、商務(wù)法務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部、工程監(jiān)管部、采購部、安全環(huán)保部、技術(shù)管理部經(jīng)理；各專業(yè)分公司、區(qū)域分公司、寶鋼工程分公司、工業(yè)工程事業(yè)部經(jīng)理、體系負(fù)責(zé)人；國際事業(yè)部、工程技術(shù)服務(wù)分公司經(jīng)理。 審核依據(jù) 1. GB/T 504302021， GB/T 190012021， GB/T 240012021，GB/T 280012021 標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量管理體系審核以 GB/T 504302021為主線； 2. 公司管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度； 3. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 2021年度管理評(píng)審計(jì)劃 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 批準(zhǔn)： XXX 日期： XXXX 有限公司 2021 年度管理評(píng)審計(jì)劃 名 稱 2021 年度 管理評(píng)審會(huì)議 時(shí) 間 會(huì)議時(shí)間擬定在年底，具體時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。 主持人 XXX 地 點(diǎn) 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)公司的整合 型管理體系（包括管理方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性、有效性，識(shí)別改進(jìn)和變更需求，實(shí)現(xiàn)公司整合型管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審 依 據(jù) 1．顧客、員工及相關(guān)方的期望； 2．整合型管理體系審核的結(jié)果； 3．內(nèi)外部環(huán)境變化及對(duì) 持續(xù)改進(jìn)的承諾； 4．過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（整合型管理體系涉及的各項(xiàng)職能管理及工程實(shí)體、辦公區(qū)域及施工現(xiàn)場的受控情況）。 管理評(píng)審 內(nèi)容提綱 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)涵蓋以下相應(yīng)內(nèi)容，并進(jìn)行 分析，提出改進(jìn)建議： 一、總部部門（含工程技術(shù)服務(wù)分公司、國際事業(yè)部）： 1. 本系統(tǒng)所承擔(dān)的整合型管理體系范圍內(nèi)的管理職責(zé)。 3. 本系統(tǒng)管理績效及分析，包括管理過程的績效（含日常過程監(jiān)視和測(cè)量的分析結(jié)果及數(shù)據(jù)分析結(jié)果）等。 5. 預(yù)防和糾正措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況（包括 4 條發(fā)現(xiàn)的主要問題）。 7. 本業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 可能影響體系變化的各種內(nèi)、外部因素以及擬采取的對(duì)策。 9. 改進(jìn)的建議。 2. 年度管理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，并填寫《管理目標(biāo)考核評(píng)審表》見附件 1。 b) 人力資源（含分包資源）配置、選擇的適宜性，關(guān)注人員能力問題； c）工程項(xiàng)目策劃情況； d）建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備管理情況； e）分包管理情況及對(duì)分包實(shí)施有效管理的措施及建議； f）施工過程控制（三體系分別描述
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