【正文】 ，做好記錄，記錄清晰、準(zhǔn)確、避免遺漏，收集客觀事實(shí)根據(jù)。 由內(nèi)審組組長莊哲作本次內(nèi)審報(bào)告。 查《聘任通知》。 任命文件已下，變更職務(wù)相符，結(jié)論：合格。 查 看質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡歷（內(nèi)容涵蓋 學(xué)習(xí) 和 工作簡歷 ）。 3 變更的 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 的學(xué)歷 、職稱、執(zhí)業(yè)藥師資格證明 。 學(xué)歷等相關(guān)證明確認(rèn)結(jié)論：合格。 查看 執(zhí)業(yè)藥師注冊 證書 （比對原件和復(fù)印件一致性和原件懸掛情況）。結(jié)論：合格。 查看辦公室人事檔案是否采集質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人沒有《藥品管理法》第 76條規(guī)定情形的自我保證聲明 無《藥品管理法》第 76條規(guī)定情形的自我保證聲明已存檔，驗(yàn)證結(jié)論：合格。 清楚質(zhì)量責(zé)任人；清楚崗位質(zhì)量職責(zé)；職責(zé)考評結(jié)論：合格。 熟悉藥品經(jīng)營法規(guī)知識，考評結(jié)論：合格。 9 崗前培訓(xùn)情況和體檢情況 是否接受崗前培訓(xùn)和體檢，合格后方可上崗，查看相關(guān)培訓(xùn)和體檢檔案記錄 崗前體檢與培訓(xùn)合格，結(jié)論：合格。 被評審人簽字： 年 月 日 內(nèi)審組員簽字 內(nèi)審組長簽字 安徽康鴻藥業(yè)有限公司 專項(xiàng)內(nèi)審 7 管理人員能力素質(zhì)調(diào)查表 被調(diào)查人 姓名： 劉景標(biāo) 崗位 專業(yè) 技能 調(diào)查 所屬部門 質(zhì)量管理部 職 位 質(zhì)管部經(jīng)理 工作年限 7年 崗位主 要工作 （按重要性，從高到低，依次填寫） 參與質(zhì)量目標(biāo)的策劃、有關(guān)過程的策劃、質(zhì)量改進(jìn)的策劃； 對公司質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針的實(shí)施情況檢查考核； 對公司質(zhì)量管理工作進(jìn)行計(jì)劃、指導(dǎo)、實(shí)施和協(xié)調(diào)； 及時(shí)了解質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，提出修訂方案； 審閱質(zhì)量管理體系文件； 首營企業(yè)、首營品種的審批； 組織、落實(shí)質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 管理 能力 調(diào)查 在符合的欄目內(nèi)劃√ 不稱職 基本稱職 稱職 優(yōu)秀 主動(dòng)性 崗位職責(zé)不清晰，等候指示 了解崗位職責(zé)，詢問有何工 作分配，再采取行動(dòng) 熟悉崗位職責(zé)，采取行動(dòng)，遇到問題情況下征求意見 清楚崗位職責(zé)，采取行動(dòng)，定時(shí)匯報(bào)進(jìn)度及結(jié)果 領(lǐng)導(dǎo)力 對他人幾乎無影響力，只是圖有虛職而已 有時(shí)能夠影響他人，不因個(gè)人喜惡，能夠較客觀的對員工業(yè)績與態(tài)度進(jìn)行評價(jià) 掌握崗位工作技能，并組織實(shí)施產(chǎn)生良好效果，能以自己正言正行帶領(lǐng)大家努力工作 影響力大，能以正面思維影響他人的思維方式和努力方向，員工自愿追隨 承擔(dān)責(zé)任 推卸責(zé)任，覺得任何事情都與他無關(guān) 承認(rèn)結(jié)果，但無后續(xù)解決方 法 承認(rèn)結(jié)果，能夠著手解決問題， 改進(jìn)工作流程 能夠先知先覺，做事有預(yù)見性，舉一反三，防止事情發(fā)生 團(tuán)隊(duì)合作 不能與部門及他人合作，聽不進(jìn)任何意見，獨(dú)斷專行 團(tuán)隊(duì)合作精神不強(qiáng)，工作中時(shí)常帶有個(gè)人情緒，對工作結(jié)果影響 能夠控制情緒，與他人合作共事，相互支持，能夠確保工作結(jié)果達(dá)成 能夠以正面思維帶動(dòng)影響他人合作共事，相互支持，保持良好的團(tuán)隊(duì)工作氛圍 解決問題 的能力 遇到問題，力不從心，束手無策 遇到問題，能夠想辦法解決，但有時(shí)抓不住關(guān)鍵 遇到問題，能夠抓住關(guān)鍵，找到解決辦法，并設(shè)法解決 能夠通過事物現(xiàn)象看本質(zhì)，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題、找到解決辦法，并能預(yù)防其重復(fù)發(fā)生 溝通能力 含糊其詞，意圖不明，需反復(fù)解釋 語言欠清晰，但尚能表達(dá)意 圖，有時(shí)需反復(fù)解釋 能夠抓住要點(diǎn)，表達(dá)意圖，陳述意見，不太需要重復(fù)說明 簡明扼要，具有出色的談話技巧，易于理解 學(xué)習(xí)能力 不學(xué)習(xí)，無學(xué)習(xí)意識，看不進(jìn)書 隨大流，被動(dòng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)效 果不明顯 能夠主動(dòng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)后能夠用于實(shí)踐，效果不明顯 能夠積極主動(dòng)學(xué)習(xí)，注重不斷提高自己的能力，學(xué)習(xí)后用于實(shí)踐，效果較明顯 其他要求 在□內(nèi)劃√ 會議組織 能有效主持會議，把握會議節(jié)奏，明確會議內(nèi)容，順利安排會議任務(wù) □能 □不能 信息溝通 對本崗位所產(chǎn)生的信息（報(bào)表、計(jì)劃、總結(jié)等）及時(shí)向上級匯報(bào)，同時(shí)也能及時(shí)從下級獲得此類信息 □能 □不能 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 對本崗位所產(chǎn)生的關(guān)鍵數(shù)據(jù)都記錄在案，同時(shí)能進(jìn)行同比（去年同期）和環(huán)比（上一月度） □能 □不能 綜合評定 填表人： 填表日期： 年 月 日 等級 項(xiàng)目 安徽康鴻藥業(yè)有限公司 專項(xiàng)內(nèi)審 8 管理人員能力素質(zhì)調(diào)查表 被調(diào)查人 姓名： 劉景標(biāo) 崗位 專業(yè) 技能 調(diào)查 所屬部門 質(zhì)量管理部 職 位 質(zhì)管部經(jīng)理 工作年限 7年 崗位主 要工作 （按重要性，從高到低，依次填寫） 參與質(zhì)量目標(biāo)的策劃、有關(guān)過程的策劃、質(zhì)量改進(jìn)的策劃； 對公司質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針的實(shí)施情況檢查考核； 對公司質(zhì)量管理工作進(jìn)行計(jì)劃、指導(dǎo)、實(shí)施和協(xié)調(diào)； 及時(shí)了解質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，提出修訂方案； 審閱質(zhì)量管理體系文件； 首營企業(yè)、首營品種的審批； 組織、落實(shí)質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 管理 能力 調(diào)查 在符合的欄目內(nèi)劃√ 不稱職 基本稱職 稱職 優(yōu)秀 主動(dòng)性 崗位職責(zé)不清晰，等候指示 了解崗位職責(zé)，詢問有何工 作分配，再采取行動(dòng) 熟悉崗位職責(zé)，采取行動(dòng)，遇到問題情況下征求意見 清楚崗位職責(zé)，采取行動(dòng)，定時(shí)匯報(bào)進(jìn)度及結(jié)果 領(lǐng)導(dǎo)力 對他人幾乎無影響力，只是圖有虛職而已 有時(shí)能夠影響他人，不因個(gè)人喜惡，能夠較客觀的對員工業(yè)績與態(tài)度進(jìn)行評價(jià) 掌握崗位工作技能，并組織實(shí)施產(chǎn)生良好效果，能以自己正言正行帶領(lǐng)大家努力工作 影響力大，能以正面思維影響他人的思維方式和努力方向，員工自愿追隨 承擔(dān)責(zé)任 推卸責(zé)任，覺得任何事情都與他無關(guān) 承認(rèn)結(jié)果，但無后續(xù)解決方 法 承認(rèn)結(jié)果，能夠著手解決問題， 改進(jìn)工作流程 能夠先知先覺，做事有預(yù)見性，舉一反三，防止事情發(fā)生 團(tuán)隊(duì)合作 不能與部門及他人合作，聽不進(jìn)任何意見，獨(dú)斷專行 團(tuán)隊(duì)合作精神不強(qiáng)，工作中時(shí)常帶有個(gè)人情緒，對工作結(jié)果影響 能夠控制情緒，與他人合作共事，相互支持，能夠確保工作結(jié)果達(dá)成 能夠以正面思維帶動(dòng)影響他人合作共事，相互支持，保持良好的團(tuán)隊(duì)工作氛圍 解決問題 的能力 遇到問題，力不從心，束手無策 遇到問題，能夠想辦法解決，但有時(shí)抓不住關(guān)鍵 遇到問題，能夠抓住關(guān)鍵，找到解決辦法，并設(shè)法解決 能夠通過事物現(xiàn)象看本質(zhì)，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題、找到解決辦法，并能預(yù)防其重復(fù)發(fā)生 溝通能力 含