【正文】 同及供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo) 付款 C6 C4 C5 C7 程序 付款憑證 公司財(cái)務(wù)管理制度 財(cái) 務(wù) 管 理 中心確認(rèn)是否為預(yù)付款，若不是則直接付款 及時(shí) 若為預(yù)付款項(xiàng)，則先將預(yù)付款錄入，然后付款 依情況定 付款錄入 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 預(yù)付款的處理 標(biāo)準(zhǔn) 公司財(cái)務(wù)核算制度 11 費(fèi)用報(bào)銷工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 費(fèi)用報(bào)銷 工作流程 層 次 任務(wù)概 要 單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人 報(bào)銷經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)管理中心 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 開 始填 寫 報(bào) 銷 單審 核填 寫 報(bào) 銷 憑證審 批審 批出 納 付 款記 賬 過 賬結(jié) 束否審 核超額度 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 12 費(fèi)用報(bào)銷工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 部門審核 D2 C2 程序 報(bào)銷單、原始單據(jù) 報(bào)銷經(jīng)辦人真實(shí)準(zhǔn)確的填寫報(bào)銷單 即 時(shí) 報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 報(bào)銷單的填寫 標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)銷單真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的填寫 財(cái)務(wù)審核 E3 E4 程序 記賬憑證、公司財(cái)務(wù)制度 財(cái)管中心負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性等內(nèi)容進(jìn)行審核 1個(gè)工作日內(nèi) 根據(jù)審核通過的報(bào)銷單填制記賬憑證 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 報(bào)銷單據(jù)的審核 標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核 領(lǐng)導(dǎo)審批 B5 A5 程序 公司財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)總 監(jiān) 在額度內(nèi) 審 批 1個(gè)工作日內(nèi) 超額度由 總經(jīng)理審批 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 領(lǐng)導(dǎo)的審核 標(biāo)準(zhǔn) 公司財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)付款記賬 E6 E7 程序 公司財(cái)務(wù)制度 出納對(duì)審批通過的報(bào)銷單進(jìn)行付款 及時(shí) 財(cái)務(wù)部對(duì)已付款的記賬憑證進(jìn)行記賬過帳程序 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 憑證的記賬過帳 標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與公司財(cái)務(wù)制度的要求 13 銷售管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 銷售管理工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 生產(chǎn)中心 營銷總監(jiān) 銷售部 市場部 儲(chǔ)運(yùn)部 客戶 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 市 場 調(diào) 研 與分 析制 訂 銷 售 計(jì) 劃接 受 訂 單組 織 發(fā) 貨回 收 貨 款售 后 服 務(wù)返 修 處 置銷 售 報(bào) 告審 批生 產(chǎn) 加 工產(chǎn) 成 品返 修 加 工客 戶 訂 單庫 存 產(chǎn) 品客 戶 信 息退 貨審 核結(jié) 束不 良 品開 始市 場 推 廣業(yè) 務(wù) 推 廣配 合 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 14 銷售管理工作 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制訂銷售計(jì)劃 D2 C2 C3 B3 程序 產(chǎn)品市 場信息及行業(yè)產(chǎn)品總體銷售狀況分析報(bào)告 市場部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行市場調(diào)查，收集產(chǎn)品銷售信息及行業(yè)產(chǎn)品總體銷售狀況 ，銷售部給予配合 收集 隨時(shí) 對(duì)產(chǎn)品市場信息進(jìn)行分析，結(jié)合分析報(bào)告制定企業(yè)的年度、月度銷售計(jì)劃，并提交營銷部總監(jiān)審批 5個(gè)工作日內(nèi) 營銷部總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行審批 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 產(chǎn)品銷售計(jì)劃的制訂 標(biāo)準(zhǔn) 銷售計(jì)劃完備、可行 產(chǎn)品市場推廣 C4 D4 程序 市場營銷及策劃方案 銷售部門的業(yè)務(wù)推廣， 市場部組織各種 促銷活動(dòng)和廣告策劃活動(dòng)，進(jìn)行產(chǎn)品的市場推廣工作 隨時(shí) 重點(diǎn) 產(chǎn)品的 業(yè)務(wù)及 市場推廣 標(biāo)準(zhǔn) 有較強(qiáng)的產(chǎn)品知名度和品牌度 產(chǎn)品訂貨處理 C5 F5 E6 E7 A5 A6 程序 客戶訂單 銷售部負(fù)責(zé)接受客戶訂單 隨時(shí) 按訂單要求，協(xié)調(diào)儲(chǔ) 運(yùn) 部門組織產(chǎn)品發(fā)貨 依情況定 生產(chǎn)中心積極配合銷售部工作，按照訂單要求進(jìn)行生產(chǎn) 隨時(shí) 重點(diǎn) 接受客戶訂單 標(biāo)準(zhǔn) 有效處理客訂單 15 銷售管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任 務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 貨款回收 E7 C7 程序 產(chǎn)品銷售清單 儲(chǔ)運(yùn)部做好發(fā)貨工作， 銷售部及時(shí)做好貨款回收與催收工作 1個(gè)月 1次 重點(diǎn) 貨款回收與催收工作 標(biāo)準(zhǔn) 貨款及時(shí)回收 產(chǎn)品售后服務(wù) F8 C8 A9 C9 F9 程序 售后服務(wù)記錄卡、產(chǎn)品出入庫調(diào)撥單 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，接受客戶投訴 隨時(shí) 銷售部組織問題產(chǎn)品的處理工作，保證客戶滿意 5個(gè)工作日內(nèi) 生產(chǎn)中心負(fù) 責(zé)對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行返修加工，使產(chǎn)品質(zhì)量得到改善 依情況定 重點(diǎn) 產(chǎn)品的售后服務(wù)工作以及對(duì)問題產(chǎn)品的處理 標(biāo)準(zhǔn) 不合格品問題及時(shí)得到處理，保證客戶滿意 撰寫銷售報(bào)告 C10 B10 程序 產(chǎn)品銷售清單 根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況撰寫銷售報(bào)告，并提交營銷總監(jiān)審核 1個(gè)月 1次 營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)銷售報(bào)告進(jìn)行審核 ,并簽署審核意見 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 撰寫銷售報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn) 銷售報(bào)告提交準(zhǔn)確、及時(shí) 16 銷售訂單（直營店）處理流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 銷售訂單處理 流程 層 次 任務(wù)概要 單位 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)中心 銷售內(nèi)勤 儲(chǔ)運(yùn)部 直營店 客戶 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 開 始推 薦 介 紹錄 入 銷 售 訂 單初 步 選 定安 排 發(fā) 貨客 戶 付 定 金有 存 貨安 排 生 產(chǎn) 否貨 物 出 廠 送 抵客 戶客 戶 付 款 簽收收 回 司 機(jī) 貨 款司 機(jī) 收 款 帶 回公 司結(jié) 束存 貨 查 詢 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 17 銷售訂單（直營店）處理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相 關(guān)資料 客戶接洽 E2 E3 程序 直營店管理辦法 直營店人員負(fù)責(zé) 推薦介紹 ， 客戶 初步選定 隨時(shí) 重點(diǎn) 向客戶推薦，幫助客戶選定 標(biāo)準(zhǔn) 耐心、細(xì)致 訂單錄入 D4 B4 F5 C5 程序 銷售訂單 直營店與公司 儲(chǔ)運(yùn) 部聯(lián)系確認(rèn)有無存貨 及時(shí) 在倉庫無存貨的情況下 向 生產(chǎn)中心 傳遞信息，生產(chǎn)中心安排生產(chǎn) 及時(shí) 在確認(rèn)有存貨的情況下，客戶預(yù)付定金 依情況定 通過銷售內(nèi)勤錄入銷售訂單 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 訂單錄入前，直營店與公司各部門的溝通 標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、準(zhǔn)確 儲(chǔ) 運(yùn)部 發(fā)貨 D6 D7 程序 出庫單 發(fā)票 儲(chǔ)運(yùn) 部根據(jù)訂單安排發(fā)貨 依情況定 訂貨送抵客戶 準(zhǔn)時(shí) 重點(diǎn) 訂貨送抵客戶 標(biāo)準(zhǔn) 安全、準(zhǔn)時(shí) 貨款回收 F8 D8 A8 程序 客戶回單 客戶簽收付款 及時(shí) 儲(chǔ)運(yùn) 部司機(jī)將貨款帶回工廠交于財(cái)管中心 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 司機(jī)貨款的回收 標(biāo)準(zhǔn) 及 時(shí)、安全、準(zhǔn)確 18 終端宣傳物品申請流程 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 終端宣傳物品申請 流程 層 次 任務(wù)概要 單位 營銷總監(jiān) 區(qū)域銷售經(jīng)理 經(jīng)銷商（自營店長） 市場部 財(cái)務(wù)中心 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 提 報(bào) 申 請開 始審 批審 批確 認(rèn) 申 請交 納 保 證 金預(yù) 算 外管 理 發(fā) 運(yùn)下 單 制 作驗(yàn) 收物 品 驗(yàn) 收發(fā) 布返 還 保 證 金結(jié) 束確 認(rèn) 并 開 保證 金 收 據(jù) 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 19 終端宣傳物品申請 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 提報(bào)申請審批 C2 B2 A2 D3 程序 物料制作申請表 申請人 (經(jīng)銷商 /自營店長）向當(dāng)區(qū)銷售經(jīng)理提報(bào)物料制作申請 依情況而定 銷售部門經(jīng)理依區(qū)域規(guī)劃 /費(fèi)用預(yù)算審批（預(yù)算外經(jīng)總監(jiān)審批） 2個(gè)工作日內(nèi) 市場部核準(zhǔn)所申請物料工藝、確定制作方 /預(yù)算及工期 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 申請審批 標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照規(guī)劃預(yù)算進(jìn)行審批 制作驗(yàn)收 C4 E4 D5 D6 D7 程序 保證金收據(jù) 市場部通知銷售經(jīng)理向申請人催收保證金（所申請物料全額） 財(cái)務(wù)部確認(rèn)并開具保證金收據(jù) 及時(shí) 市場部備案 /設(shè)計(jì) /下單 /制作 及時(shí) 物料制作完成后， 市場部驗(yàn)收 及時(shí) 市場部組織物料庫存 /管理 /發(fā)運(yùn) 及時(shí) 重點(diǎn) 物料制作 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、統(tǒng)一 發(fā)布驗(yàn)收 C8 D8 E9 程序 發(fā)布物料現(xiàn)場照片 保證金收據(jù) 申請人收貨后 安裝 /發(fā)布所制物料，并拍攝現(xiàn)場照片知會(huì)市場部驗(yàn)收 依情況而定 申請人 /部門憑保證金收據(jù)及現(xiàn)場照片至財(cái)務(wù)返還保證金 及時(shí) 重點(diǎn) 發(fā)布驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 真實(shí)、符合標(biāo)準(zhǔn)