采購管理控制程序(修訂版)-展示頁
2024-12-28 20:16本頁面
【正文】 對設備、儀器開箱驗收。采購合同 187。中注明供應商名稱及參考價格，經(jīng) 審批后方可選定此供應商。經(jīng)相關人員評審選定此供應商，如請購 部門有選定的供應商時，應在 171。經(jīng)批準后交于采購部選 擇若干家供應商，填寫 171。 辦公類設備供應商選擇：請購部門填寫 171。中注明供 應商名稱及參考價格，由采購部確認采購價格后 ,經(jīng)總經(jīng)理審批方可選定此供應商。若該設備必須選定某個供應商時，申請部門應在 171。設備供應商調(diào)查表 187。 設備、儀器 .辦公類設備采購： 采購部接到請購部門經(jīng)審核批準的《設備購置 /自制申請表》，應根據(jù)請購的具體內(nèi)容 尋找合適的供應商詢價、比價、議價，并登錄《設備供應商調(diào)查表》。 材料驗收入庫后，采購部依合同核對供應商提供材料發(fā)票。 凡物料判為不合格品時，品質(zhì)部開出《品質(zhì)異常通知單》，由采購部發(fā)出，聯(lián)絡供應 商采取糾正預防措施，并將書面報告反饋給品質(zhì)部。 所采購的物料到貨倉后，由材料倉倉管在“送貨單”簽收，但必須注明“暫收待驗”， 開具《來料檢驗通知單》，通知品質(zhì)部 IQC 檢驗，具體細節(jié)依《來料檢驗控制程序》執(zhí) 行。 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 3/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 “訂購單”一式五聯(lián)，白色為留存聯(lián)；綠色為財務聯(lián)；紅色為供應商聯(lián)；黃色為倉庫 聯(lián)；蘭 色為采購部請款聯(lián)。 采購部與供應商簽訂《訂購單》，其內(nèi)容應包括型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗收要求 ,交 付方式、結算方式、違約責任等等。 程序： 生產(chǎn)用原材料的采購 選擇供應商：采購部根據(jù)《合格供應商名錄》，在合格供應商中進行選擇。 總經(jīng)理：采購計劃、請購單的核準及合格供應商資格的確認與取消。 相關部門：各部門所需物料的請購。 計劃部：生產(chǎn)用原材料、包裝物料采購計劃的擬定 及交貨跟催。 定義： 無 權責： 品質(zhì)部：負責采購物料的檢驗及組織供應商評估與考核。 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 1/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 制定：潘亞磊 審核： 批 準：A/0 初版發(fā)行 無 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 2/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 采購管理控制程序 目的： 對公司所有貨物的申請、采購、入庫、結算運作進行有效控制，建立適時、適質(zhì)、 適價、適量的采購原則保證所采購的貨物符合規(guī)定的要求。
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