【正文】 有貨物的申請、采購、入庫、結(jié)算。 設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備選型、參數(shù)確定和外協(xié)加工、維修要求的提出及組織實(shí)施驗(yàn)收。 財(cái)務(wù)部：按照公司財(cái)務(wù)制度和采購部付款申請統(tǒng)一計(jì)劃安排付款?！队嗁弳巍芳跋嚓P(guān)資料，需經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總 經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出，實(shí)施采購。當(dāng)物料判為不合格品，采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商換貨或根據(jù)生產(chǎn)需求考慮是否特采和選 用（《 MRB 物料評(píng)審》）或緊急放行（《緊急放行單》），具體細(xì)節(jié)依《不合格品控制程序》 執(zhí)行。并將供應(yīng)商發(fā)票交付財(cái)務(wù) 部進(jìn)行采購結(jié)算、審核，財(cái)務(wù)按規(guī)定到期付款。,由設(shè)備部、技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人評(píng)審，選定供應(yīng) 商。 如 單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在 20 萬元以上的，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人組織相關(guān)部門成立項(xiàng)目小組 制成 招標(biāo)書，實(shí)行招標(biāo)采購，采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)書的發(fā)送及信息反饋回收，組織相關(guān)人 員評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)結(jié)果交于總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可選定供應(yīng)商。詢價(jià)、議價(jià)記錄單 187。 設(shè)備、辦公類設(shè)備采購的實(shí)施：采購部根據(jù)選定的供應(yīng)商簽定 171。驗(yàn)收 合格后，由設(shè)備部出具《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》，并可通知請購部門領(lǐng)用。請購單 187。單價(jià)在 2021 元以上的，采購需提供若干家供應(yīng)商，填寫 171。 ,交于相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意外修后 ,將 委 外加工維修單 一份交于 行政 開具放行條后 ,由采購部聯(lián)系對應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行加工維 修作業(yè)。交行政部負(fù)責(zé)人 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交于采購部，由采購部直接給供應(yīng)商定貨，印刷品由各部門根 據(jù)需要每月 20 日前填寫 171。 采購管理控制程序 文件編號(hào) Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 5/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 采購部依供應(yīng)商送貨單、材料驗(yàn)收入庫單、發(fā)票，交付財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購結(jié)算、審核， 財(cái)務(wù)按合同規(guī)定到期付款。 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件確保為最新版本 ,采購部 負(fù)責(zé)將受控文件的更改通知供應(yīng) 商。 原材料因不可抗拒因素交貨日期推遲，采部通知計(jì)劃部修改生產(chǎn)計(jì)劃，并 說明推遲原 因；五金 /塑膠低值材料因交貨日期推遲，材料規(guī)格型號(hào)改變，采購部須立即通知請購 部門，進(jìn)行確認(rèn)，方可采購。倉庫留一聯(lián)，一聯(lián)請購部門留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部。 動(dòng)力電池研發(fā)需要的儀器設(shè)備及材料等，由動(dòng)力研發(fā)部門填制“設(shè)備購置表”或“請 購單”一式三聯(lián)，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 訂單采購 采購部根據(jù)材料“請購單 ”先與供應(yīng)商聯(lián)系洽談好后，編制“訂購單”； 采購部將“訂購單”一式五聯(lián)，經(jīng)采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購。 計(jì)劃物控員核對訂購單或請購單后開出“入庫單”，由送貨人或經(jīng)辦人、計(jì)劃經(jīng)理簽 名，“入庫單”一式四聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)倉管員作記帳的依據(jù)、四聯(lián)交供 應(yīng)商或經(jīng)辦人，“送貨單”收貨人聯(lián)轉(zhuǎn)采購部；作請款依據(jù)。 財(cái)務(wù)部收到采購部的付款申請單后，核對是否收貨、是否按合同執(zhí)行，審核簽字后， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 付款時(shí)必 須收回供應(yīng)商的《入庫單》“供應(yīng)商聯(lián)”和《送貨單》“回執(zhí)聯(lián)”及“發(fā)票” 。每半年清帳一次，重新核定，以避免私人占用公款。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)