采購管理控制程序(修訂版)(存儲(chǔ)版)
【正文】 7/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的付款申請(qǐng)單通過財(cái)務(wù)專員簽批，再根據(jù)資金情況安排付 款，付款后要在“訂購單”財(cái)務(wù)聯(lián)登記。 采購金額較大的，憑“請(qǐng)購單”填寫“領(lǐng)用支票審批單”寫明借款事由、金額及還款 日期等，經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過財(cái)務(wù)專員簽批，方可到財(cái)務(wù)部借款。 6． 0 相關(guān)文件 /資料： 《來料檢驗(yàn)控制程序》 《 文件和資料 管理程序》 《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》 《不合格品控制程序》 /表單： 《 請(qǐng)購單》 《訂購單》 《合格供商名錄》 《 物料送檢通知單》 采購管理控制程序 文件編號(hào) Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 8/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 附件： 采購管理控制流程圖 采購管理控制流程 責(zé)任單位 應(yīng)用表單 備注 計(jì)劃部 設(shè)備部 行政部 各部門 各部門經(jīng)理 /總經(jīng)理 采購部 計(jì)劃部 品質(zhì)部 /設(shè)備部 計(jì)劃部 采購部 財(cái)務(wù)部 《 月 度計(jì)劃》 《 請(qǐng) 購單》 《 合 格供 應(yīng) 商名錄》 《 訂 購單》 《 送 檢通知單》 《 入 庫單》 《 訂 購單》《入庫單》《 送 貨單》《設(shè)備 驗(yàn) 收單》NG OK OK 按 《不合格品質(zhì)控制程序》處理 審批 NG 訂購計(jì)劃 收貨 采購管理控制程序 文件編號(hào) Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 9/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26。有備用金采購的每次報(bào)帳可以領(lǐng)取 現(xiàn)金 。經(jīng) 總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 以上到料由倉庫根據(jù)請(qǐng)購單通知請(qǐng)購人領(lǐng)料，避免影響工作。 生產(chǎn)用文具用品、勞保用品等需要的物品，由需用部門在每月 20 日之前將需請(qǐng)購的 物品匯總，填制“請(qǐng)購單”一式三聯(lián)，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)主管副總審批后，轉(zhuǎn)倉庫 根據(jù)庫存確定實(shí)際采購數(shù)量并簽名。 采購文件在發(fā)放以前需相關(guān)部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)或授權(quán)人批準(zhǔn)。月份文具申請(qǐng)單 187。注明供應(yīng)商名稱及參考價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)交于 采購部實(shí)施采購。 設(shè)備、儀器到廠后，采購部通知設(shè)備部及相關(guān)部門人員對(duì)設(shè)備、儀器開箱驗(yàn)收。經(jīng)批準(zhǔn)后交于采購部選 擇若干家供應(yīng)商，填寫 171。設(shè)備供應(yīng)商調(diào)查表 187。 所采購的物料到貨倉后，由材料倉倉管在“送貨單”簽收，但必須注明“暫收待驗(yàn)”， 開具《來料檢驗(yàn)通知單》，通知品質(zhì)部 IQC 檢驗(yàn)，具體細(xì)節(jié)依《來料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí) 行。 總經(jīng)理：采購計(jì)劃、請(qǐng)購單的
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