【正文】 聯(lián)上簽收。計(jì)劃物控 員留一聯(lián)，一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 采購(gòu)部應(yīng)立即依《請(qǐng)購(gòu)單》修改《訂購(gòu)單》并通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商確認(rèn)后并回傳。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交于 采購(gòu)，由采購(gòu)部直接給供應(yīng)商定貨采購(gòu)。經(jīng)相關(guān)人員審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備、儀器驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部依合同核對(duì)供應(yīng)商提供發(fā)票，并將供應(yīng)商發(fā)票交付財(cái) 務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、審核，財(cái)務(wù)按合同規(guī)定到期付款。辦公類(lèi)設(shè)備申請(qǐng)單 187。設(shè)備購(gòu)置 /自制申請(qǐng)表 187。 當(dāng)物料確認(rèn)不合格，需退貨處理時(shí)，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨， 供應(yīng)商如無(wú)異議 10 天內(nèi)退貨。 擬定采購(gòu)合同 /訂單：采購(gòu)部接到計(jì)劃部經(jīng)審核批準(zhǔn)的《物料請(qǐng)購(gòu)單》后，擬定采購(gòu) 合同 /訂單，新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)組織計(jì)劃、技術(shù)、品質(zhì)及相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品及生產(chǎn)情況進(jìn) 行考察確認(rèn)。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖紙的制定，物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定，非常規(guī)來(lái)樣的可靠性、適應(yīng)性的評(píng)審，樣品確認(rèn)及參與供應(yīng)商的評(píng) 估與考核。 計(jì)劃部：生產(chǎn)用原材料、包裝物料采購(gòu)計(jì)劃的擬定 及交貨跟催。 采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《訂購(gòu)單》，其內(nèi)容應(yīng)包括型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收要求 ,交 付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等等。 材料驗(yàn)收入庫(kù)后，采購(gòu)部依合同核對(duì)供應(yīng)商提供材料發(fā)票。中注明供 應(yīng)商名稱(chēng)及參考價(jià)格，由采購(gòu)部確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格后 ,經(jīng)總經(jīng)理審批方可選定此供應(yīng)商。中注明供應(yīng)商名稱(chēng)及參考價(jià)格，經(jīng) 審批后方可選定此供應(yīng)商。 零星物料、外協(xié)加工、外協(xié)維修采購(gòu)： 零星物料的采購(gòu)：采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的 171。 外協(xié)加工、外協(xié)維修 申請(qǐng)人需填寫(xiě) 委外加工維修單 ,注明名稱(chēng)、 單位、數(shù)量及要求完成時(shí)間，交于 采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)加工商、加工單價(jià)，并對(duì)單據(jù)按月份進(jìn)行連續(xù)編號(hào)（例： 1212021 代表 12 年 12 月份第一份單）。 零星物料、文具、辦公用品到貨倉(cāng)后，由材料倉(cāng)管開(kāi)具《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》入輔料倉(cāng) 庫(kù)，來(lái)料不良及取消采購(gòu)時(shí)須開(kāi)具《材料退貨單》，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨。 例外采購(gòu)：所有物料必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或 不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購(gòu)，但需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。 辦公用品、電腦耗材和辦公用設(shè)備以及清潔用品，由需用部門(mén)填制“文具用品申請(qǐng)單” 或“辦公設(shè)備申請(qǐng)單” ，交行政部審核統(tǒng)一匯總，編制“請(qǐng)購(gòu)單”一式三聯(lián)，由部門(mén) 采購(gòu)管理控制程序 文件編號(hào) Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁(yè)次 6/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后 ，一聯(lián)本部門(mén)留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；一聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃物控員。 零星采購(gòu) ： 采購(gòu)人員根據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”進(jìn)行采購(gòu) ； 收貨 供應(yīng)商 按供貨日期送貨 ,計(jì)劃物控員收貨在 送貨單 上簽收，但必須注明待驗(yàn)，通知品 質(zhì)部，由品質(zhì)部 IQC 進(jìn)行經(jīng)檢驗(yàn)?？钜呀Y(jié)清的“訂購(gòu)單”請(qǐng)款聯(lián)財(cái)務(wù)收回附憑證后不再轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 報(bào)賬時(shí)由采購(gòu)人根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單填制付款申請(qǐng)單，并將發(fā)票（注明銷(xiāo)貨單位及電話(huà) 號(hào) 碼）、入庫(kù)單附后（機(jī)器設(shè)備必須要附由工程部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理