采購管理控制程序(修訂版)-wenkub
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【正文】 HK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 1/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 制定：潘亞磊 審核： 批 準：A/0 初版發(fā)行 無 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 2/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 采購管理控制程序 目的： 對公司所有貨物的申請、采購、入庫、結(jié)算運作進行有效控制，建立適時、適質(zhì)、 適價、適量的采購原則保證所采購的貨物符合規(guī)定的要求。 計劃部：生產(chǎn)用原材料、包裝物料采購計劃的擬定 及交貨跟催。 總經(jīng)理：采購計劃、請購單的核準及合格供應商資格的確認與取消。 采購部與供應商簽訂《訂購單》，其內(nèi)容應包括型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗收要求 ,交 付方式、結(jié)算方式、違約責任等等。 所采購的物料到貨倉后，由材料倉倉管在“送貨單”簽收，但必須注明“暫收待驗”， 開具《來料檢驗通知單》，通知品質(zhì)部 IQC 檢驗，具體細節(jié)依《來料檢驗控制程序》執(zhí) 行。 材料驗收入庫后，采購部依合同核對供應商提供材料發(fā)票。設備供應商調(diào)查表 187。中注明供 應商名稱及參考價格，由采購部確認采購價格后 ,經(jīng)總經(jīng)理審批方可選定此供應商。經(jīng)批準后交于采購部選 擇若干家供應商，填寫 171。中注明供應商名稱及參考價格，經(jīng) 審批后方可選定此供應商。 設備、儀器到廠后，采購部通知設備部及相關部門人員對設備、儀器開箱驗收。 零星物料、外協(xié)加工、外協(xié)維修采購： 零星物料的采購：采購部門接到請購部門的 171。注明供應商名稱及參考價格，經(jīng)批準交于 采購部實施采購。 外協(xié)加工、外協(xié)維修 申請人需填寫 委外加工維修單 ,注明名稱、 單位、數(shù)量及要求完成時間，交于 采購經(jīng)辦人填寫加工商、加工單價，并對單據(jù)按月份進行連續(xù)編號（例： 1212021 代表 12 年 12 月份第一份單）。月份文具申請單 187。 零星物料、文具、辦公用品到貨倉后，由材料倉管開具《材料驗收入庫單》入輔料倉 庫，來料不良及取消采購時須開具《材料退貨單》，由采購部通知供應商退貨。 采購文件在發(fā)放以前需相關部門經(jīng)理以上級別人員批準或授權人批準。 例外采購：所有物料必須從合格供應商處采購，如因合格供應商發(fā)生重大質(zhì)量問題或 不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供應商進行評審。 生產(chǎn)用文具用品、勞保用品等需要的物品，由需用部門在每月 20 日之前將需請購的 物品匯總，填制“請購單”一式三聯(lián)，由部門經(jīng)理核準，經(jīng)主管副總審批后，轉(zhuǎn)倉庫 根據(jù)庫存確定實際采購數(shù)量并簽名。 辦公用品、電腦耗材和辦公用設備以及清潔用品，由需用部門填制“文具用品申請單” 或“辦公設備申請單” ，交行政部審核統(tǒng)
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