采購管理流程圖及說明(完整版)
【正文】 KN GO K發(fā) 票 對 帳數(shù) 量 \ 型 號 異 常工 裝 / 設(shè) 備必 要 時 送 審異 常訂 單 合 同形 成確 認與 廠 家 議 價I Q C 檢 驗驗 收 入 庫供 應(yīng) 商 交 貨確 認 廠 家工 裝 設(shè) 備 需 求蓋 章清 點審 批轉(zhuǎn) 不 合 格 品處 理 流 程條 款異 常關(guān) 閉 / 完 成蓋 章 申 請O K訂 單 跟 蹤訂 單 確 認轉(zhuǎn) 工 裝 設(shè) 備管 理 程 序?qū)?賬 結(jié) 算 三 家 比 價 ?周 期 預(yù) 價 ?對 賬 結(jié) 算 確 認審 核物 料 需 求 對于重要的產(chǎn)品或工藝復(fù)雜的項目，供應(yīng)商應(yīng)當提交供貨計劃或生產(chǎn)開發(fā)進度，采購 部 人員 對 與 供應(yīng)商商定的進度日期 進行跟催，掌握交貨情況。 采購 部 人員在接到采購需求后，確認采購需求信息（含圖紙或 BOM）是否完整、明確，采購物料的技術(shù)和質(zhì)量要求是否已經(jīng)澄清、明確。 廈門 企 業(yè)有限公司 編號： MP0706 采購管理程序 版本： 第 1 頁 共 4
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