采購管理流程圖及說明-展示頁
2024-12-28 20:16本頁面
【正文】 序?qū)?賬 結(jié) 算 三 家 比 價(jià) ?周 期 預(yù) 價(jià) ?對 賬 結(jié) 算 確 認(rèn)審 核物 料 需 求 對于重要的產(chǎn)品或工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提交供貨計(jì)劃或生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度，采購 部 人員 對 與 供應(yīng)商商定的進(jìn)度日期 進(jìn)行跟催，掌握交貨情況。 采購人員要在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成 供應(yīng)商的訂單評審，如有計(jì)劃變更或內(nèi)部變動(dòng)者，要及時(shí)做訂單變更并重新發(fā)給供應(yīng)商；如因?yàn)樽兏?，供?yīng)商無法滿足交貨期，采 購 部 人員須與 生產(chǎn) 計(jì)劃員 以及供應(yīng)商重新協(xié)商交貨期，并及時(shí) 反饋給物料需求部門 。 采購訂單根據(jù)公司的規(guī)定由采購經(jīng)理審核 。 批量采購訂單和外購件的試 制由采購部依據(jù)采購需求生成；外協(xié)件的試制采購訂單由 生產(chǎn)部 依需求生成。 采購 部 人員在接到采購需求后，確認(rèn)采購需求信息（含圖紙或 BOM）是否完整、明確，采購物料的技術(shù)和質(zhì)量要求是否已經(jīng)澄清、明確。 財(cái)務(wù)部：對帳結(jié)算 。 質(zhì)量部：采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 。 3 職責(zé) 采購部 ：采購文件的編制 ，采購活動(dòng)的實(shí)施 。 廈門 企 業(yè)有限公司 編號： MP070
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