采購管理流程圖及說明-閱讀頁
2025-01-05 20:16本頁面
【正文】 提供需求物料信息 生成。對于信息不完整、需求時(shí)間不合理的采購需求，采購人員須在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)反饋 物料需求部門 。對于部分產(chǎn)品采購或零件開發(fā)（如二次電氣、開模具等），如涉及需要訂立合同者，相關(guān)采購人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)擬定、編寫合同。 對于相關(guān)的采購合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過本部門以及 總經(jīng)辦 的審核。在合同審核后，送 總經(jīng)辦 蓋章，備份存檔。若無法交貨則重新與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行 跟催，并通知 計(jì)劃員 。 供應(yīng)商按期交貨并提供《供應(yīng)商送貨單》及出廠檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。 倉管員 根據(jù)送貨單 /采購到貨單清點(diǎn)品種及數(shù)量，如品種不符要求供應(yīng)商重新送貨；如是數(shù)量不符按實(shí)際數(shù)量入庫；如遇上訴異常情況， 倉管員 應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知采購 部 相關(guān) 人員處理。對于確定批退、報(bào)廢的零件，采購人員及時(shí)處理不良品；對于讓步接受的零件，應(yīng)當(dāng)及時(shí) 地轉(zhuǎn)庫，采購人員、質(zhì)量部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)。 采購 部人 員定期與供應(yīng)商對賬（核對無誤供應(yīng)商開具發(fā)票）請款，財(cái)務(wù)部根據(jù)付款條款按時(shí)付款。 外協(xié) 要求 特殊產(chǎn)品，我司無法滿足加工要求，需外協(xié)時(shí)，需填寫外協(xié)申請單。 具體措施與方法參考《供應(yīng)商管
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