【正文】 方 檔 案 成 品 分供 方 檔 案合格分供方評(píng)定審批表合格分供方評(píng)定審批表分供方提供產(chǎn)品分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單不合格分供方名單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方名單 合格分供方名單成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告鎖定狀態(tài)鎖定狀態(tài)取消分供方名單取消分供方名單23 / 55或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。24 / 55四、面輔料收貨管理流程四、面輔料收貨管理流程 否否 是是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//采購(gòu)部采購(gòu)部進(jìn)口進(jìn)口進(jìn)口采購(gòu)合同進(jìn)口采購(gòu)合同 進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢動(dòng)態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港通知生成財(cái)務(wù)應(yīng)付生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)面輔料供應(yīng)管 理 管 理 流程流程面輔料庫(kù)存管理流程面輔料庫(kù)存管理流程進(jìn) 口 報(bào) 關(guān) 情 況 匯 總進(jìn) 口 報(bào) 關(guān) 情 況 匯 總備案費(fèi)用登錄備案費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄銀行費(fèi)用登錄貨 物 到 廠 通 知 單 貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表25 / 55流程說明：流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和//或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：? 如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ；確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ；? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和//或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》 。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、 《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成26 / 55進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量==可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠⒆詣?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制作《貨物到廠通知單》 。10轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。27 / 55五、面輔料庫(kù)存管理流程五、面輔料庫(kù)存管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//采購(gòu)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃部計(jì)劃部 否否 是是 計(jì)劃部計(jì)劃部 同意同意 是是 不同意不同意 否否 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 是是 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 否否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部// 采購(gòu)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//采購(gòu)部采購(gòu)部面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程面輔料明細(xì)箱單面輔料明細(xì)箱單面輔料檢驗(yàn)面輔料檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告緊急放行審批單緊急放行審批單面輔料驗(yàn)收單面輔料驗(yàn)收單合格合格緊急放行緊急放行 面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料點(diǎn)收單面輔料點(diǎn)收單點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)應(yīng)付結(jié)算應(yīng)付結(jié)算面輔料暫收單面輔料暫收單檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格面輔料處置審批單單不合格面輔料處置審批單單 22 單單點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)面輔料降級(jí)使用審批單面輔料降級(jí)使用審批單換貨換貨代用審批單代用審批單補(bǔ)料單補(bǔ)料單面輔料收貨面輔料收貨管理流程管理流程面輔料供應(yīng)管理流程面輔料供應(yīng)管理流程退料單退料單外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表其它其它降級(jí)使用降級(jí)使用面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總退貨退貨28 / 55會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部 流程說明：流程說明：面輔料到貨后面輔料到貨后，國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購(gòu)、進(jìn)口來料和國(guó)內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《貨物到廠通知單》 ，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和//或采購(gòu)合同號(hào)等。計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。? 暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》 。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》 ，自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：? 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》 。? 對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》 。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5 、 對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。 外外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》 。經(jīng)審批同意后通知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部經(jīng)審批同意后通知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部制作《補(bǔ)料單》 ，則如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部制作《補(bǔ)料單》 ，則憑此單憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進(jìn)行退料，通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。 （銷售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。 ） ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》 ，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采