【正文】 ................................................................................................393 / 55前前 言言在以在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營活動中，已取得較大成功。來設(shè)計。 。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》?；驀鴥?nèi)合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進行報價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。然后進行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報價單（內(nèi)部） 》送本部門經(jīng)理審核。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負責以書面方式通知客戶。 、 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》 ，合同文本可為中文或英文。根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》 。根據(jù)《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》 ，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》 。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。對海關(guān)備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、 《進口發(fā)票》和《進口報關(guān)單》等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進口報關(guān)和其它進口手續(xù)。完成進口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進口付匯核銷手續(xù)。作《貨物到廠通知單》 。計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗，并制作《面輔料檢驗通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。對需檢驗的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢驗通知單》 ，自動生成面輔料檢驗計劃。對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》 。過碼，制作《面輔料點收單》 。 （銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料庫存查詢面輔料庫存查詢退料損失單退料損失單生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)計劃管理流程國內(nèi)采購運費登錄國內(nèi)采購運費登錄29 / 55《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進行點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》 。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數(shù)，并制作《面輔料點收單》 。 、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。對進口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》 ?？蛇M口面輔料數(shù)量） 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口采購的發(fā)票和進口來料的發(fā)票進行登錄。實際情況對自動提供的《進口料件備案清單》進行修改和確認。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。供方資料輸入《成品分供方檔案》 。總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》 。況匯總。變更通知單》 。如果決定繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部） 》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報價。如果客戶接受《報價單》 ，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》 。如果不同意，則繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部） 》或組成報價的內(nèi)容，直至審核通過。國內(nèi)來料） 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎(chǔ)料率，計算出采購成本。工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計算加工成本的依據(jù)，最后報技術(shù)部經(jīng)理審批。本公司公司根據(jù)“面對現(xiàn)實，爭取未來”的方針以及前述的原則，對某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要信息，但是卻無法對業(yè)務(wù)運作施以任何控制力。在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。進行業(yè)務(wù)運作。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。就會失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動力。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭顧客、變革和競爭，簡稱，簡稱 3C3C因素：因素：? 顧客顧客(Customer)(Customer)：：? 隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴展顧客選擇商品的余地大為擴展，市場的主導(dǎo)已市場的主導(dǎo)已經(jīng)經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中轉(zhuǎn)入顧客手中,市場市場已已由賣方市場由賣方市場轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場變?yōu)橘I方市場。? 有了忠誠的有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念一．一．基本概念：基本概念：企業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(Business Process Reengineering,(Business Process Reengineering,簡稱簡稱 BPR)BPR) 是是對企業(yè)的對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)6 / 55績的重大特征上獲得根本根本改善改善,并強調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣摺? / 55? 鉗制性原則：鉗制性原則：保證系統(tǒng)運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實現(xiàn)零缺點管理。? 信息傳遞的時效性不同：信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著8 / 55一個時間差。? 責任交割方式、表現(xiàn)形式不同：責任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀瘢魇礁鳂拥臄?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機制確工單證變?yōu)榱穗娮颖砀瘢魇礁鳂拥臄?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。同時，制作《面輔料料率表》 ，確定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額同時，制作《面輔料料率表》 ，確定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。6 、 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成《報價單（內(nèi)部） 》 。7 、 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》 ，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》 （英文） 。? 如果客戶對《報價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更//終止通知單》 （中英文） ，經(jīng)審批同意后生效終止通知單》 （中英文） ，經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。? 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口//國內(nèi)采購數(shù)量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》 。21 / 556 、 進入面輔料收貨管理流程。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、 《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。24 / 55四、面輔料收貨管理流程四、面輔料收貨管理流程 否否 是是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會計部會計部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會計部會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//會計部會計部 會計部會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部//采購部采購部進口進口進口采購合同進口采購合同 進口來料發(fā)票進口來料發(fā)票進口料件備案清單進口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案海關(guān)備案進口貨物到港通知單進口貨物到港通知單進口發(fā)票進口發(fā)票進口報關(guān)單進口報關(guān)單進口信用證議付進口信用證議付進口面輔料進口面輔料動態(tài)查詢動態(tài)查詢進 口 來 料 應(yīng) 收 明 細進 口 來 料 應(yīng) 收 明 細進口貨物到港通知進口貨物到港通知生成財務(wù)應(yīng)付生成財務(wù)應(yīng)付進口貨物到港情況匯總進口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)面輔料供應(yīng)管 理 管 理 流程流程面輔料庫存管理流程面輔料庫存管理流程進 口 報 關(guān) 情 況 匯 總進 口 報 關(guān) 情 況 匯 總備案費用登錄備案費用登錄進出口費用匯總表進出口費用匯總表報關(guān)費用登錄報關(guān)費用登錄進出口費用匯總表進出口費用匯總表銀行費用登錄銀行費用登錄貨 物 到 廠 通 知 單 貨 物 到 廠 通 知 單進出口費用匯總表進出口費用匯總表25 / 55流程說明：流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和//或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進行備案。系統(tǒng)根據(jù)《進口貨物到港通知單》自動生成進口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ，倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和//或采購合同號等。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結(jié)果和費用登錄。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進行退料，通知倉庫作退料確認。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采