采購部電子元件流程圖及說明-閱讀頁
2025-02-02 20:29本頁面
【正文】 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：財務部 ? 參與部門 : 采購部 財務部 總經理 ? 流程說明 ? 采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 ? 總經理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：財務部 ? 參與部門 : 采購部 財務部 ? 流程說明 ? 編制 《 預付款申請單 》 ，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經理審批；未經審批則返回重新核對。 ? 采購物資經檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：倉庫 ? 參與部門 : 采購部 財務部 ? 流程說明 ? 倉庫根據采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。 ? 點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據傳遞至財務。 ? 流程角色 ? 主導部門：倉庫 ? 配合部門：生產部 ? 參與部門 : 倉庫 財務部 ? 流程說明 ? 倉庫所有材料出庫，均需憑有效之 《 領料單 》 予以發(fā)料。 ? 發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據傳遞至財務。 ? 流程角色 ? 主導部門：倉庫 ? 配合部門：生產部 ? 參與部門 : 倉庫 財務部 ? 流程說明 ? 所有成品入庫，倉庫根據 《 入庫單 》 點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產品的分類堆放。 ? 點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據傳遞至財務。 ? 流程角色 ? 主導部門：銷售部 ? 配合部門：倉庫 生產部 ? 參與部門 : 采購部 財務部 ? 流程說明 ? 倉庫接到經審核的 《 發(fā)貨通知單 》 后，應及時辦理相關出庫手續(xù)； ? 開具 《 出門證 》 經綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位； ? 發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據傳遞至財務。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。 ? 采購部依照呆滯料報表組織技術部、研發(fā)部、品管部、進行初步確認是否報廢或保留、是否可以轉售。 ? 倉庫應根據處理結果對呆滯料出庫報廢或轉售及記錄臺賬。 ? 附件 ? 《 呆滯料報表 》 辦公用品采購流程 綜合部 總經理 辦公用品采購 申請單 審核 審核 詢，比，議價 收貨送檢 請購部門 合格否 倉庫 入庫 送檢 采購 倉庫入庫 流程 開始 辦公用品申購流程說明 ? 目的 ? 為了降低采購成本，提高辦公用品的采購質量，規(guī)范采購流程，加快采購速度，更好地為各部門服務。 ? 物品到達后交給申請部門驗收，驗收合格開具驗收報告，倉庫辦理入庫手續(xù)。 設備到達后，根據設備的用途，組織相關部門進行驗收，驗收合格后，出具驗收報
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