采購管理控制程序(修訂版)(文件)
【正文】 一匯總，編制“請購單”一式三聯(lián)，由部門 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 6/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后 ，一聯(lián)本部門留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部；一聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃物控員。 以上到料由倉庫根據(jù)請購單通知請購人領(lǐng)料，避免影響工作。 零星采購 ： 采購人員根據(jù)“請購單”進(jìn)行采購 ； 收貨 供應(yīng)商 按供貨日期送貨 ,計(jì)劃物控員收貨在 送貨單 上簽收，但必須注明待驗(yàn)，通知品 質(zhì)部，由品質(zhì)部 IQC 進(jìn)行經(jīng)檢驗(yàn)。經(jīng) 總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)?？钜呀Y(jié)清的“訂購單”請款聯(lián)財(cái)務(wù)收回附憑證后不再轉(zhuǎn)采購部。有備用金采購的每次報(bào)帳可以領(lǐng)取 現(xiàn)金 。 報(bào)賬時(shí)由采購人根據(jù)發(fā)票、入庫單填制付款申請單，并將發(fā)票（注明銷貨單位及電話 號 碼）、入庫單附后（機(jī)器設(shè)備必須要附由工程部、使用部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽名的驗(yàn) 收報(bào)告），作為付款或報(bào)賬的依據(jù)。 6． 0 相關(guān)文件 /資料： 《來料檢驗(yàn)控制程序》 《 文件和資料 管理程序》 《供應(yīng)商評審控制程序》 《不合格品控制程序》 /表單： 《 請購單》 《訂購單》 《合格供商名錄》 《 物料送檢通知單》 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 8/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 附件： 采購管理控制流程圖 采購管理控制流程 責(zé)任單位 應(yīng)用表單 備注 計(jì)劃部 設(shè)備部 行政部 各部門 各部門經(jīng)理 /總經(jīng)理 采購部 計(jì)劃部 品質(zhì)部 /設(shè)備部 計(jì)劃部 采購部 財(cái)務(wù)部 《 月 度計(jì)劃》 《 請 購單》 《 合 格供 應(yīng) 商名錄》 《 訂 購單》 《 送 檢通知單》 《 入 庫單》 《 訂 購單》《入庫單》《 送 貨單》《設(shè)備 驗(yàn) 收單》NG OK OK 按 《不合格品質(zhì)控制程序》處理 審批 NG 訂購計(jì)劃 收貨 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 9/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26。 財(cái)務(wù)部收到采購的付款申請單，審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購金額較大的，憑“請購單”填寫“領(lǐng)用支票審批單”寫明借款事由、金額及還款 日期等，經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過財(cái)務(wù)專員簽批，方可到財(cái)務(wù)部借款。 每月終了，采購部要督促供貨單位必須在次月 5 日內(nèi)將上月貨物對帳單和發(fā)票送我公 司財(cái)務(wù)對帳，以便核對、入
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